ROLPOL B.DUDA, W.SIENKIEWICZ SP. J. | KRS: 0000281732

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

2,7 mln

zysk

404 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

DOBRE MIASTO

Adres

WOJSKA POLSKIEGO, 30

Kod pocztowy

11-040

Rejestracja

2007-05-29

Rozpoczęcie działalności

2004-01-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LOTNICZY Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rolpol B.DUDA osiągnęła 2 712 082 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 712 082 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 307 895 zł.

Zysk netto wyniósł 404 187 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 542 416 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 712 082 zł w 2022 roku.
• 2 052 493 zł w 2021 roku.
• 2 107 384 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 80 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 404 187 zł w 2022 roku.
• 252 864 zł w 2021 roku.
• 204 209 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

2186447.64

173431.83

2275587.39

146480.46

2107384.44

204208.91

2052493

252864.26

2712082.09

404187.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rolpol B.DUDA wynosi 417 tys. zł.

EBITDA Rolpol B.DUDA wynosi 426 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rolpol B.DUDA wynosi 3 837 260 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 412 457 zł a 6 780 205 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 767 452 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 837 260 zł w 2022 roku.
• 2 678 751 zł w 2021 roku.
• 2 484 234 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

372237.98

2523597.06

5466119.1

219176.98

2322157.08

5688968.48

262475.57

2484234.17

5268461.1

298964.83

2678750.54

5131232.5

412456.93

3837259.9

6780205.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rolpol B.DUDA wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolpol B.DUDA wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
• 0,11% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rolpol B.DUDA charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rolpol B.DUDA wynosi 100 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 63 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 155 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 63 tys. zł a 155 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 100 tys. zł w 2022 roku.
• 67 tys. zł w 2021 roku.
• 61 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 63 tys. zł w 2022 roku.
• 32 tys. zł w 2021 roku.
• 33 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 155 tys. zł w 2022 roku.
• 97 tys. zł w 2021 roku.
• 84 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 483 zł.

Koszty operacyjne Rolpol B.DUDA wyniosły 2 294 895 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 097 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 483 zł w 2022 roku
• 125 019 zł w 2021 roku
• 144 507 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rolpol B.DUDA wyniosła 1 012 808 zł.

a

ktywa trwałe to 106 054 zł.

a

ktywa obrotowe to 906 754 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 012 808 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 549 943 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 462 865 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 202 562 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 012 808 zł w 2022 roku.
• 810 531 zł w 2021 roku.
• 945 930 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

0

1236575.17

893464.44

945929.79

810531.21

1012807.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.35

0.09

0.08

0.16

1

0.07

0.06

0.22

0.58

0.11

0.1

0.31

0.63

0.11

0.12

0.4

0.73

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rolpol B.DUDA wyniosły 462 865 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 012 808 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 462 865 zł w 2022 roku
• 411 911 zł w 2021 roku
• 595 962 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1236575.17

740257.86

0.6

893464.44

601228.46

0.67

945929.79

595962.36

0.63

810531.21

411911.43

0.51

1012807.82

462865.24

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rolpol B.DUDA wykazała przychody na poziomie 2 712 082 zł.

Organizacja zarobiła 404 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 404 187 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.32.Z)

dane za rok

Organizacja Rolpol B.DUDA wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2537

0

0.86101

0.76749

0.76895

0.5261

0.73454

0.72944

0.77801

0.70253

0

0.85886

0.7796

0.74182

0.57171

0.66334

0.69409

0.77515

0.93214

0

0.85243

0.77025

0.73783

0.57895

0.72577

0.74321

0.79298

0.76966

0

0.83768

0.7519

0.70435

0.51641

0.7759

0.71715

0.86486

0.77453

0

0.86641

0.7668

0.72503

0.4784

0.82476

0.81437

0.91679

0.81538

0

Powiązania

D BOGUSŁAW - reprezentacja, wspólnik

S WIESŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2007

17.11.2023

D Bogusław

Grudzień 1956

Osoba

wspólnik

29.05.2007

17.11.2023

S Wiesław

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

29.05.2007

17.11.2023

D Bogusław

Grudzień 1956

Osoba

reprezentacja

29.05.2007

17.11.2023

S Wiesław

Kwiecień 1960

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ROLPOL B.DUDA, W.SIENKIEWICZ

	Organizacja	Numer KRS
1	FHU ŁABUZ SP. Z O.O.	0000599669
2	PABLINE SP. Z O.O.	0000239281
3	SM GLOBAL SERVICES SP. Z O.O.	0000812106
4	SKLEP MOTORYZACYJNY 4X4 SP. Z O.O. SP. K.	0000576935
5	ALL IN STOCK SP. Z O.O.	0000840245
6	AUTO-CZĘŚCI SP. Z O.O.	0000449956
7	ELECTRONITE.EU SP. Z O.O.	0000446782
8	WIATREO.PL SP. Z O.O.	0000452361
9	ED-CAR SP. Z O.O. SP. K.	0000535104
10	AGUM - POL SP. Z O.O.	0000291566
11	RESTART24 SP. Z O.O.	0000839999
12	DETAILING SERVICES MICHAŁ ZABOROWSKI SP. K.	0000437532
13	CEGŁOWSCY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000368051
14	MAKI SP. Z O.O.	0000593098
15	PŁONKA - NOSTER SP. Z O.O.	0000919633
16	ROBCAR SP. Z O.O.	0000392535
17	VACAR SP. Z O.O.	0000693251
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AGROTRAK	0000166327
19	SENEKA SP. Z O.O.	0000891740
20	2BRALLY SP. Z O.O.	0000168214
21	BIQUATTRO SP. Z O.O.	0000832545
22	GOLDI SP. Z O.O.	0000595191
23	PRZEMKI SP. Z O.O.	0000371638
24	JARKAS TRANS SP. Z O.O.	0000796491
25	AUTO MAZOWSZE SP. Z O.O.	0000151350
26	MK SPEED SERWIS SP. Z O.O.	0000636044
27	RAVMO SP. Z O.O. SP. K.	0000740450
28	TBT CARS SP. Z O.O.	0000657662
29	GUMO-HURT SP. Z O.O.	0000520125
30	THE BEST OR NOTHING SP. Z O.O.	0000723985

ROLPOL B.DUDA, W.SIENKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000281732 NIP 7393388825 REGON 519592160

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ROLPOL B.DUDA, W.SIENKIEWICZ

ROLPOL B.DUDA, W.SIENKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000281732 NIP
7393388825 REGON
519592160