DETAILING SERVICES MICHAŁ ZABOROWSKI SP. K. | KRS: 0000437532

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

3,9 mln

zysk

560 tys.

wartość firmy

5,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PORY, 60

Kod pocztowy

02-757

Rejestracja

2012-10-24

Rozpoczęcie działalności

2012-11-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

§8 UST.1 KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, CO OBEJMUJE WSZELKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE.

Branże

Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Detailing Services Michał Zaborowski osiągnęła 3 873 335 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 862 991 zł. Pozostałe przychody to 10 344 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 302 697 zł.

Zysk netto wyniósł 560 294 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 310 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 873 335 zł w 2023 roku.
• 3 216 083 zł w 2022 roku.
• 3 545 948 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 560 294 zł w 2023 roku.
• 315 512 zł w 2022 roku.
• 837 957 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2012854.89

445331.03

2653716.99

732719.98

3021564

0

3272609.69

846507.63

3545948.33

837957.03

3216083.05

315512.08

3873335.38

560294.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Detailing Services Michał Zaborowski wynosi 647 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 31 300 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 647 427 zł w 2023 roku.
• 319 165 zł w 2022 roku.
• 911 960 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Detailing Services Michał Zaborowski wynosi 5 754 213 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 930 813 zł a 9 683 338 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 382 706 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 754 213 zł w 2023 roku.
• 4 153 330 zł w 2022 roku.
• 6 345 011 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

334748.27

3457975.65

6234634.42

550289.98

5250314.56

10258079.72

0

2518114.84

7553910

635630.72

6203401.04

11851106.82

629217.77

6345011.45

11731398.42

747226.54

4153330.22

8040207.63

930813.09

5754213.28

9683338.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Detailing Services Michał Zaborowski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Detailing Services Michał Zaborowski wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Detailing Services Michał Zaborowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Detailing Services Michał Zaborowski wynosi 191 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 97 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 418 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 97 tys. zł a 418 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 191 tys. zł w 2023 roku.
• 143 tys. zł w 2022 roku.
• 164 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 97 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.
• 106 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 418 tys. zł w 2023 roku.
• 323 tys. zł w 2022 roku.
• 263 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Detailing Services Michał Zaborowski wyniosły 3 215 564 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Detailing Services Michał Zaborowski wyniosła 1 604 315 zł.

a

ktywa trwałe to 47 367 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 556 948 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 604 315 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 241 084 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 363 231 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 943 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 604 315 zł w 2023 roku.
• 1 230 235 zł w 2022 roku.
• 1 024 160 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

710657.8

987545.92

937243.94

1235914.14

1024159.79

1230234.77

1604315.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.63

1

0.23

0.22

0.74

1

0.28

0

0.22

0

0.68

1

0.26

0.82

1

0.26

0.24

0.26

0.32

0.1

0.35

0.45

0.17

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Detailing Services Michał Zaborowski wyniosły 363 231 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 604 315 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 363 231 zł w 2023 roku
• 233 933 zł w 2022 roku
• 185 203 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

710657.8

264326.77

0.37

987545.92

253825.94

0.26

937243.94

265592.15

0.28

1235914.14

388406.51

0.31

1024159.79

185202.76

0.18

1230234.77

233932.72

0.19

1604315.3

363231.18

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Detailing Services Michał Zaborowski wykazała przychody na poziomie 3 873 335 zł.

Organizacja zarobiła 636 091 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 75 797 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 560 294 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 633 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 797 zł w 2023 roku
• 49 634 zł w 2022 roku
• 54 625 zł w 2021 roku

Wartość

0

54625

49634

75797

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.32.Z)

dane za rok

Organizacja Detailing Services Michał Zaborowski wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92812

0.75877

0.69345

0.39454

0.91385

0.91693

0.98025

0.89724

0

0.95487

0.79206

0.74188

0.29645

0.95103

0.94695

0.98133

0.88608

0

0.29948

0.81239

0.75215

0.33665

0.33416

0.89974

0.31953

0.23154

0

0.95447

0.82314

0.77708

0.38722

0.90307

0.91111

0.96118

0.89888

0

0.92609

0.8067

0.73333

0.2677

0.90486

0.902

0.98311

0.89501

0.92675

0.85084

0.78464

0.74708

0.27006

0.71238

0.69461

0.82602

0.63385

0.90612

0.8851

0.78289

0.77146

0.3314

0.79239

0.81047

0.901

0.6858

0.90463

Powiązania

Z MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

R OLIWIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.10.2012

Z Michał

Luty 1986

Osoba

wspólnik

24.10.2012

18.06.2015

Idea Box

Organizacja

wspólnik

18.06.2015

20.04.2020

Z Paweł

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

20.04.2020

R Zaborowska Oliwia

Marzec 1988

Osoba

reprezentacja

24.10.2012

Z Michał

Luty 1986

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DETAILING SERVICES MICHAŁ ZABOROWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	WIATREO.PL SP. Z O.O.	0000452361
2	PŁONKA - NOSTER SP. Z O.O.	0000919633
3	EUROFASHION SP. Z O.O.	0000545371
4	RESTART24 SP. Z O.O.	0000839999
5	ODS SERWIS SP. Z O.O.	0000945853
6	AUTO ABC SP. Z O.O.	0000436216
7	MAKI SP. Z O.O.	0000593098
8	SKLEP MOTORYZACYJNY 4X4 SP. Z O.O. SP. K.	0000576935
9	FHU ŁABUZ SP. Z O.O.	0000599669
10	GAMA MAŁYCHA SP. Z O.O.	0001008814
11	KARPOL SP. Z O.O.	0000248287
12	AUTO MOTOR SP. Z O.O.	0000551081
13	GUMO-HURT SP. Z O.O.	0000520125
14	DOBRA FIRMA & GOŁDYSIAK SP. Z O.O.	0000898027
15	GPROJECT SP. Z O.O.	0000775841
16	"POL-ZBYT" FIRMA MOTORYZACYJNA	0000845278
17	SPRZĘT SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000835416
18	SZIK.PL SP. Z O.O.	0000282859
19	CARSTAR SP. Z O.O.	0000184051
20	JDL SP. Z O.O.	0000488027
21	AUTO CHMIELEWSCY SP. Z O.O.	0000979589
22	KLARKSONAS SP. Z O.O.	0000371845
23	S2-GROUP SP. Z O.O.	0000614897
24	TRUCK ZONE SP. Z O.O.	0000439012
25	TEMOT SP. Z O.O.	0000532766
26	OPONY.PL SP. Z O.O.	0000349357
27	SM GLOBAL SERVICES SP. Z O.O.	0000812106
28	ELECTRONITE.EU SP. Z O.O.	0000446782
29	ADAR TRADE SP. Z O.O.	0000933369
30	PMC MOTORS SP. Z O.O.	0000824252

DETAILING SERVICES MICHAŁ ZABOROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000437532 NIP 5272685575 REGON 146360751

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DETAILING SERVICES MICHAŁ ZABOROWSKI

DETAILING SERVICES MICHAŁ ZABOROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000437532 NIP
5272685575 REGON
146360751