ISP24 E SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000789839

Podsumowanie

aktywa

105 tys.

przychód

213 tys.

zysk

82 tys.

wartość firmy

536 tys.

Branża główna: Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. WAROWNA, 12

Kod pocztowy

61-357

Rejestracja

2019-06-07

Rozpoczęcie działalności

2019-06-07

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Pozostałe sprzątanie Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność detektywistyczna Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Isp24 e osiągnęła 212 947 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 198 756 zł. Pozostałe przychody to 14 190 zł.

Całkowite koszty wyniosły 116 695 zł.

Zysk netto wyniósł 82 062 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 35 491 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 212 947 zł w 2024 roku.
• 211 679 zł w 2023 roku.
• 200 483 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 062 zł w 2024 roku.
• 106 244 zł w 2023 roku.
• 110 573 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

30984

16938.89

143602.4

122386.41

166300.36

123023.49

200483.37

110573.04

211679.47

106243.89

212946.72

82061.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Isp24 e wynosi 536 257 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 66 046 zł a 1 148 861 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 89 376 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 536 257 zł w 2024 roku.
• 650 278 zł w 2023 roku.
• 620 628 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

16454.17

104865.73

237144.46

95539.81

680820.38

1713409.74

96767.62

699728.48

1722328.86

44679.78

620627.52

1548022.56

84182.92

650278.12

1487414.46

66046.13

536256.6

1148861

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isp24 e wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 117 055 zł.

Koszty operacyjne Isp24 e wyniosły 122 845 zł.

Wynagrodzenia stanowią 95% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 509 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 117 055 zł w 2024 roku
• 88 858 zł w 2023 roku
• 73 447 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Isp24 e wyniosła 105 190 zł.

a

ktywa obrotowe to 105 190 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 105 190 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 88 062 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 128 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 105 190 zł w 2024 roku.
• 122 102 zł w 2023 roku.
• 68 889 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

26434.46

130985.26

135444.34

68889.43

122101.55

105189.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 78%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.64

0.77

0.55

0.93

0.96

0.85

0.91

0.95

0.79

0.74

1.61

1.86

0.58

0.55

0.87

0.95

0.52

0.5

0.78

0.93

0.38

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Isp24 e wyniosły 17 128 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 105 190 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 128 zł w 2024 roku
• 9858 zł w 2023 roku
• 9316 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

26434.46

4495.57

0.17

130985.26

3598.85

0.03

135444.34

6420.85

0.05

68889.43

9316.39

0.14

122101.55

9857.66

0.08

105189.72

17128.22

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Isp24 e wykazała przychody na poziomie 212 947 zł.

Organizacja zarobiła 90 102 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8040 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 062 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1340 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8040 zł w 2024 roku
• 10 600 zł w 2023 roku
• 10 526 zł w 2022 roku

Wartość

0

8564

10526

10600

8040

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

dane za rok

Organizacja Isp24 e wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25364

0

0.00292

0

0.53714

0.23599

0.24286

0.26563

0.90253

0.92884

0.92638

0.79439

0

0.7623

0.33616

0.35792

0.16616

0.97952

0.96071

0.96429

0.86866

0

0.76862

0.35967

0.35638

0.19308

0.9404

0.94158

0.97443

0.85632

0.7067

0.72093

0.38947

0.27649

0.23333

0.90938

0.93046

0.98343

0.94444

0.7027

0.65374

0.31921

0.28255

0.18052

0.89841

0.90759

0.97151

0.86207

0.64162

0.58621

0.34524

0.28736

0.33333

0.775

0.8

0.89412

0.79518

0.56098

Powiązania

ISP24 - wspólnik, reprezentacja

D PAWEŁ - wspólnik

A MARIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.06.2019

Isp24

Organizacja

wspólnik

07.06.2019

A Maria

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

26.02.2021

D Paweł

Luty 1987

Osoba

reprezentacja

07.06.2019

Isp24

Organizacja

reprezentacja

26.02.2021

A Maria

Sierpień 1983

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ISP24 E

	Organizacja	Numer KRS
1	ISP24 B SP. Z O.O. SP. K.	0000767048
2	ISP24 F SP. Z O.O. SP. K.	0000789840
3	ISP24 D SP. Z O.O. SP. K.	0000772307
4	ISP24 C SP. Z O.O. SP. K.	0000767909
5	WIKTOR11 SP. Z O.O.	0000760231
6	WIKTOR13 SP. Z O.O.	0000760233
7	MS GROUP SP. Z O.O.	0000976976
8	M2 COMPANY SP. Z O.O.	0000741682
9	ESCORT-SYSTEM SP. Z O.O.	0000340228
10	A.P.L.-AGEMA SP. Z O.O.	0000278139
11	MICRO STAR SP. Z O.O.	0000662457
12	NPS SP. Z O.O.	0001008047
13	GLOBAL BIOMETRICS SP. Z O.O.	0000939261
14	MAKSYS SP. Z O.O.	0000679268
15	SCRONE SP. Z O.O.	0000656461
16	ISP24 SP. Z O.O. SP. K.	0000856861
17	THOR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000185382
18	NOVA WT SP. Z O.O.	0000590542
19	FORTEX OCHRONA SP. Z O.O.	0000306891
20	IKAR SP. Z O.O.	0000128729
21	JMSECURITY SP. Z O.O.	0001044911
22	OMEGA GROUP SP. Z O.O.	0000181446
23	SECURI SP. Z O.O.	0000388543
24	4U SYSTEMS SP. Z O.O.	0000839043
25	IT FACILITY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000742398
26	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA D.B. "CERBER" SP. Z O.O.	0000216006
27	ASCO OCHRONA SP. Z O.O.	0000676100
28	GEPARD SECURITY SP. Z O.O.	0000932881
29	GARDA SP. Z O.O.	0000196552
30	PROSAFE SP. Z O.O.	0000252329

ISP24 E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000789839 NIP 7822864486 REGON 383588440

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISP24 E

ISP24 E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000789839 NIP
7822864486 REGON
383588440