Organizacja Stowarzyszenie gdański klub morski "cedrus osiągnęła 401 102 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 401 102 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 349 585 zł.
Zysk netto wyniósł 51 517 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 401 102 zł w 2022 roku.
• 523 160 zł w 2021 roku.
• 298 290 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 517 zł w 2022 roku.
• 85 485 zł w 2021 roku.
• -55 730 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stowarzyszenie gdański klub morski "cedrus wynosi 473 818 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
348 zł a 1 002 754 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 473 818 zł w 2022 roku.
• 690 715 zł w 2021 roku.
• 198 860 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stowarzyszenie gdański klub morski "cedrus wyniosła 654 343 zł.
a
ktywa trwałe to 87 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 566 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 654 343 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 653 879 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 654 343 zł w 2022 roku.
• 68 417 zł w 2021 roku.
• 69 615 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11,096%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2219.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stowarzyszenie gdański klub morski "cedrus wyniosły 653 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 654 343 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 653 879 zł w 2022 roku
• 119 470 zł w 2021 roku
• 206 153 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2022 roku
• 175% w 2021 roku
• 296% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stowarzyszenie gdański klub morski "cedrus wykazała przychody na poziomie 401 102 zł.
Organizacja zarobiła 58 074 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6557 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 517 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1311 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6557 zł w 2022 roku
• 4346 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Stowarzyszenie gdański klub morski "cedrus wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostała działalność związana ze sportem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do STOWARZYSZENIE GDAŃSKI KLUB MORSKI "CEDRUS