CYBERWOLVES SP. Z O.O. | KRS: 0000613558

Podsumowanie

aktywa

526 tys.

przychód

525 tys.

zysk

84 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Pozostała działalność związana ze sportem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

TERENIA

Adres

UL. PIECZARKOWA, 37

Kod pocztowy

05-807

Rejestracja

2016-04-18

Rozpoczęcie działalności

2016-04-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.cyberwolves.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała działalność związana ze sportem Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Reklama

Opis

Organizacja turniejów esportsowych, w tym Esport Tour z pulą nagród 250 tysięcy PLN.
Produkcja dedykowanych formatów i wydarzeń esportowych dla marek.
Usługi profesjonalnego streamingu i realizacji wideo w nowoczesnym studio.
Współpraca z czołowymi markami na rynku, wzmacniająca ich obecność w esportsie.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cyberwolves osiągnęła 524 854 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 524 750 zł. Pozostałe przychody to 104 zł.

Całkowite koszty wyniosły 440 393 zł.

Zysk netto wyniósł 84 357 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 55 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 524 854 zł w 2024 roku.
• 1 088 793 zł w 2023 roku.
• 1 308 936 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 357 zł w 2024 roku.
• 78 789 zł w 2023 roku.
• 11 145 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

139297.61

5916.54

314903.32

8442.39

814497.61

198975.22

830716.91

134653.77

2207915.13

-28495.49

1308935.51

11144.9

1088793.05

78788.84

524854.16

84357.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cyberwolves wynosi 97 tys. zł.

EBITDA Cyberwolves wynosi 100 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 644 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 97 326 zł w 2024 roku.
• 87 756 zł w 2023 roku.
• 13 188 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 629 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 99 677 zł w 2024 roku.
• 90 107 zł w 2023 roku.
• 13 188 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cyberwolves wynosi 1 072 175 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 384 843 zł a 2 052 496 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 133 707 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 072 175 zł w 2024 roku.
• 1 362 592 zł w 2023 roku.
• 1 179 687 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

19692.79

136224.02

348244.02

26024.58

269729.69

787258.3

175255.99

1514155.28

2785653.08

276246.32

1368672.68

2076792.28

0

1726068.13

5519787.82

111449

1179686.65

3272338.77

321575.01

1362592.4

2721982.63

384842.95

1072174.72

2052495.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cyberwolves wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cyberwolves wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cyberwolves charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Cyberwolves wynosi 55 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 159 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 159 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 159 tys. zł w 2024 roku.
• 129 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Cyberwolves wyniosły 427 425 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -9653 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 77 989 zł w 2023 roku
• 62 479 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cyberwolves wyniosła 526 292 zł.

a

ktywa trwałe to 58 594 zł.

a

ktywa obrotowe to 467 698 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 526 292 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 513 124 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 168 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 526 292 zł w 2024 roku.
• 596 690 zł w 2023 roku.
• 830 350 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

91770.68

106578.48

331361.54

683275.11

1400048.85

830350.4

596690.05

526291.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.23

0.06

0.04

0.08

0.24

0.05

0.03

0.6

0.85

0.27

0.24

0.2

0.37

0.19

0.16

-0.02

-0.08

-0.01

0.01

0.03

0.01

0.13

0.18

0.08

0.07

0.16

0.19

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cyberwolves wyniosły 13 168 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 526 292 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7478 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 168 zł w 2024 roku
• 167 923 zł w 2023 roku
• 480 373 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

91770.68

65513.63

0.71

106578.48

71879.04

0.67

331361.54

97686.88

0.29

683275.11

314946.68

0.46

1400048.85

1061215.91

0.76

830350.4

480372.56

0.58

596690.05

167923.37

0.28

526291.67

13167.74

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cyberwolves wykazała przychody na poziomie 524 854 zł.

Organizacja zarobiła 97 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 891 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 357 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1424 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 891 zł w 2024 roku
• 8945 zł w 2023 roku
• 1716 zł w 2022 roku

Wartość

2925

8327

20626

20397

0

1716

8945

12891

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana ze sportem" (93.19.Z)

dane za rok

Organizacja Cyberwolves wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostała działalność związana ze sportem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73422

0.59397

0.65116

0.66333

0.60099

0.63298

0.65873

0.63692

0.91082

0.75139

0.70915

0.66806

0.65677

0.57114

0.61688

0.64123

0.62252

0.92925

0.93979

0.81974

0.79712

0.50765

0.88701

0.89293

0.88988

0.82362

0.9562

0.93146

0.84946

0.86047

0.59827

0.76449

0.80388

0.72829

0.71512

0.96016

0.1153

0.915

0.90753

0.69817

0.36239

0.40074

0.34647

0.21941

0

0.70022

0.85211

0.86147

0.64676

0.42185

0.43408

0.50369

0.42058

0.86429

0.86188

0.8266

0.84088

0.51866

0.60062

0.6092

0.63682

0.53687

0.9199

0.84697

0.70465

0.78939

0.25243

0.76766

0.78405

0.68446

0.5371

0.9223

Powiązania

C PIOTR - reprezentacja, wspólnik

C ALEKSANDRA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2019

06.08.2020

C Piotr

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

06.08.2020

C Piotr

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

18.04.2016

18.12.2019

C Piotr

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

18.04.2016

18.12.2019

D Marek

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

06.08.2020

04.03.2022

C Aleksandra

Lipiec 1997

Osoba

wspólnik

04.03.2022

C Aleksandra

Lipiec 1997

Osoba

prokurent

06.08.2020

04.03.2022

C Aleksandra

Lipiec 1997

Osoba

prokurent

04.03.2022

C Aleksandra

Lipiec 1997

Osoba

reprezentacja

18.04.2016

C Piotr

Lipiec 1988

Osoba

reprezentacja

18.04.2016

13.03.2020

D Marek

Styczeń 1982

Osoba

Udziałowcy

Chojnowski Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Chojnowska Aleksandra posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Chojnowski Piotr (50% udziałów)
• Chojnowska Aleksandra (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.08.2020 do 04.03.2022:
• Chojnowski Piotr (50% udziałów)
• Chojnowska Aleksandra (50% udziałów)

W okresie od 18.12.2019 do 06.08.2020 najwięcej udziałów posiadał Chojnowski Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do CYBERWOLVES

	Organizacja	Numer KRS
1	BARBARIAN SP. Z O.O.	0000719629
2	HOKEJ SUPERLIGA SP. Z O.O.	0000782566
3	FUNDACJA PASJONACI ŻYCIA	0000670453
4	WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "GRUNWALD" POZNAŃ	0000099349
5	WPS PROJEKT SP. Z O.O.	0000588287
6	FUNDACJA NASZPIKOWANI	0000615376
7	FUNDACJA MARCINA GORTATA MG13	0000340170
8	KLUB SPORTOWY "MANHATTAN 27"	0000194943
9	SOCATOTS POLSKA SP. Z O.O.	0000276457
10	RT RACING SP. Z O.O.	0000886299
11	KT BREAK SP. Z O.O.	0000606031
12	FUNDACJA AKADEMIA KOSZYKÓWKI LEGII WARSZAWA	0000705703
13	I-SPORT SP. Z O.O.	0000582577
14	FUNDACJA STREFA PRZYGÓD	0000535388
15	BYDGOSKI KLUB SPORTOWY "CHEMIK"	0000027293
16	TOWARZYSTWO TENISA STOŁOWEGO "POLONIA BYTOM"	0000284249
17	MAZURENKO ARMWRESTLING PROMOTION SP. Z O.O.	0000486323
18	FKS STAL MIELEC	0000151051
19	RODARTOM BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000480237
20	STOW. RUNAWAY POLSKI UCIEKINIER	0000769994
21	PROFESJONALNE LODOWISKA SP. Z O.O.	0000913278
22	FUNDACJA VENA SPORT	0000892544
23	GP SPORT MARKETING SP. Z O.O.	0000529614
24	FUNDACJA BYDGOSKIEJ SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ JACADEMY	0000636929
25	STOW. KLUB SPORTOWY "BAŁTYK" GDYNIA	0000069415
26	BASKETBALL PROMOTIONS SP. Z O.O.	0000430122
27	RELAX BODY CLUB GROUP SP. Z O.O.	0000906135
28	VASCO SP. Z O.O.	0001020934
29	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA	0000055270
30	DARANG SP. Z O.O.	0000937073

CYBERWOLVES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000613558 NIP 7393884369 REGON 364227693

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana ze sportem" (93.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CYBERWOLVES

CYBERWOLVES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000613558 NIP
7393884369 REGON
364227693