GROSZ MYSZCZUK SP. Z O.O. | KRS: 0000269168

Podsumowanie

aktywa

10,7 mln

przychód

53,8 mln

zysk

300 tys.

wartość firmy

43,8 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

DĘBICA

Adres

POLNA, 52B

Kod pocztowy

39-200

Rejestracja

2006-12-05

Rozpoczęcie działalności

2006-12-07

Kapitał zakładowy

3200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY INDYWIDUALNIE , A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJACY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostałe formy udzielania kredytów Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Leasing finansowy Działalność agencji pracy tymczasowej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grosz Myszczuk osiągnęła 53 795 790 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 53 648 953 zł. Pozostałe przychody to 146 837 zł.

Całkowite koszty wyniosły 53 348 635 zł.

Zysk netto wyniósł 300 319 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 246 994 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 795 790 zł w 2024 roku.
• 51 279 029 zł w 2023 roku.
• 62 123 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 300 319 zł w 2024 roku.
• 418 367 zł w 2023 roku.
• 891 320 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

76524750.43

445790.83

71201726.48

513510.9

71327432.44

268118.93

54060490.12

223452.91

56505679.03

1392699.67

62123000.49

891320.33

51279028.54

418366.5

53795790.49

300318.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grosz Myszczuk wynosi 421 tys. zł.

EBITDA Grosz Myszczuk wynosi 421 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 30 679 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 421 248 zł w 2024 roku.
• 432 771 zł w 2023 roku.
• 1 014 980 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 30 811 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 421 248 zł w 2024 roku.
• 432 771 zł w 2023 roku.
• 1 014 980 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grosz Myszczuk wynosi 43 802 261 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 003 189 zł a 134 489 476 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 927 495 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 802 261 zł w 2024 roku.
• 42 685 146 zł w 2023 roku.
• 51 942 501 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4457908.3

57294723

191311876.08

4880192.57

54402053.83

178004316.2

2681189.3

53705379.12

178318581.1

2234529.1

42183009.84

135151225.3

6293396.21

49534647.57

141264197.57

6961886.45

51942501.43

155307501.22

4183665

42685146.35

128197571.35

3003188.8

43802261.46

134489476.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grosz Myszczuk wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grosz Myszczuk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 648 126 zł.

Koszty operacyjne Grosz Myszczuk wyniosły 53 227 705 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 741 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 648 126 zł w 2024 roku
• 577 188 zł w 2023 roku
• 492 506 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grosz Myszczuk wyniosła 10 657 270 zł.

a

ktywa trwałe to 2 744 685 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 912 585 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 657 270 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 982 834 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 674 436 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 335 353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 657 270 zł w 2024 roku.
• 10 811 639 zł w 2023 roku.
• 11 296 523 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8309796.74

8641226.19

8867104.41

12363250.44

10955677.9

11296523.49

10811638.94

10657270.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.07

0.01

0.06

0.08

0.01

0.03

0.04

0.01

0

0.02

0.03

0.01

0

0.13

0.17

0.03

0.02

0.08

0.1

0.02

0.01

0.04

0.05

0.01

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grosz Myszczuk wyniosły 1 674 436 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 657 270 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -91 707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 674 436 zł w 2024 roku
• 1 710 757 zł w 2023 roku
• 2 014 008 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8309796.74

2316384.21

0.28

8641226.19

2134302.76

0.25

8867104.41

2092062.05

0.24

12363250.44

5364755.17

0.43

10955677.9

2564482.96

0.23

11296523.49

2014008.22

0.18

10811638.94

1710757.17

0.16

10657270.29

1674436.14

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grosz Myszczuk wykazała przychody na poziomie 53 795 790 zł.

Organizacja zarobiła 382 984 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 82 665 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 300 319 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6306 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 665 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 109 723 zł w 2022 roku

Wartość

126809

112364

61828

49588

0

109723

0

82665

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Grosz Myszczuk wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91783

0.99288

0.8434

0.42424

0.47504

0.50353

0.76032

0.59329

0.93792

0.93024

0.99238

0.85374

0.39734

0.47743

0.50962

0.77121

0.59442

0.93496

0.89527

0.99063

0.85385

0.39508

0.43551

0.49286

0.70289

0.5375

0.91472

0.86647

0.98753

0.87789

0.48037

0.41282

0.48818

0.64276

0.50907

0.90788

0.95248

0.98855

0.87542

0.3818

0.47432

0.52445

0.7948

0.64549

0

0.92707

0.98574

0.87189

0.37657

0.47322

0.5231

0.76037

0.59582

0.92749

0.89

0.98305

0.85121

0.36927

0.45448

0.48227

0.69238

0.53091

0

0.83959

0.98192

0.82686

0.37483

0.44857

0.50198

0.65793

0.46732

0.88037

Powiązania

GDG - powiązanie zwrotne

M BOGDAN - wspólnik

M ANNA - wspólnik

M MARCIN - wspólnik, reprezentacja

M AGNIESZKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.12.2006

M Bogdan

Sierpień 1968

Osoba

wspólnik

05.12.2006

28.12.2006

M Marcin

Luty 1976

Osoba

wspólnik

28.12.2006

M Marcin

Luty 1976

Osoba

wspólnik

05.12.2006

M Cebula Anna

Maj 1979

Osoba

wspólnik

28.12.2006

M Agnieszka

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

10.01.2012

20.05.2022

M Cebula Anna

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

05.12.2006

10.01.2012

M Cebula Anna

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

05.12.2006

20.05.2022

M Bogdan

Sierpień 1968

Osoba

reprezentacja

05.12.2006

M Marcin

Luty 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

23.12.2008

06.07.2017

Gdg

Organizacja

powiązanie zwrotne

06.07.2017

Gdg

Organizacja

Udziałowcy

Myszczuk Bogdan posiada 400 udziałów, które stanowią 0.6% firmy.

Myszczuk Anna posiada 200 udziałów, które stanowią 0.3% firmy.

Myszczuk Agnieszka posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Myszczuk Marcin posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Największym udziałowcem od 28.12.2006 jest Myszczuk Bogdan kontrolujący 1% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.12.2006 do 28.12.2006 był Myszczuk Marcin kontrolując 40% udziałów.

Podobne organizacje do GROSZ MYSZCZUK

	Organizacja	Numer KRS
1	ASSETA S.A.	0000527526
2	MONEY EXCHANGE POLAND SP. Z O.O.	0000434718
3	FAKTORIA SP. Z O.O.	0000656462
4	CUF SP. Z O.O.	0000303597
5	HANDLOWY - INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000038928
6	E I R SP. Z O.O.	0000331510
7	OLSON SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000593813
8	ŁÓDZKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.	0000249816
9	ACTIONA SP. Z O.O.	0000322136
10	SIT GARLO SP. Z O.O.	0000248542
11	POLKOMTEL BUSINESS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000377416
12	GEO INVEST S.A.	0000099382
13	ROLNA 1 SP. Z O.O.	0000625343
14	AGENCJA RATINGU SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000383626
15	SAMORZĄDOWY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.	0000147596
16	BIGUS I BRZESKI SP. J.	0000717736
17	JMM SP. Z O.O.	0000446421
18	PARTNERSKI SERWIS DETALICZNY S.A.	0000280288
19	LT-INVESTMENTS ŁUKASZ TYMIŃSKI SP. K.	0000970840
20	DARCZA SP. Z O.O.	0000015480
21	EUROPEJSKIE CENTRUM FINANSOWO HIPOTECZNE	0000786192
22	G3P SP. Z O.O.	0000585382
23	NEW INCASO SP. Z O.O.	0000333610
24	SENDFRIEND POLAND SP. Z O.O.	0000823620
25	FIUMICINO SP. Z O.O.	0000955097
26	LEWIATAN ZACHÓD SP. Z O.O.	0000017136
27	LEWIATAN-ORBITA SP. Z O.O.	0000039244
28	SILVERTILE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000813852
29	PHN 6 SP. Z O.O.	0000622456
30	FERNTILL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000873990

GROSZ MYSZCZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000269168 NIP 8722280697 REGON 180185965

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GROSZ MYSZCZUK

GROSZ MYSZCZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000269168 NIP
8722280697 REGON
180185965