Organizacja Geomal usługi geodezyjne osiągnęła 708 810 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 708 723 zł. Pozostałe przychody to 87 zł.
Całkowite koszty wyniosły 651 416 zł.
Zysk netto wyniósł 57 307 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 236 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 708 810 zł w 2022 roku.
• 593 299 zł w 2021 roku.
• 5001 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 307 zł w 2022 roku.
• 63 061 zł w 2021 roku.
• -20 157 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geomal usługi geodezyjne wynosi 780 676 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
78 908 zł a 1 772 024 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 260 225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 780 676 zł w 2022 roku.
• 683 703 zł w 2021 roku.
• 3334 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geomal usługi geodezyjne wyniosła 148 252 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 20 488 zł.
a
ktywa obrotowe to 127 764 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 148 252 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 105 211 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 042 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 148 252 zł w 2022 roku.
• 93 868 zł w 2021 roku.
• 46 709 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geomal usługi geodezyjne wyniosły 43 042 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 148 252 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 042 zł w 2022 roku
• 45 965 zł w 2021 roku
• 61 866 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 132% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geomal usługi geodezyjne wykazała przychody na poziomie 708 810 zł.
Organizacja zarobiła 66 394 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9087 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 307 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3029 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9087 zł w 2022 roku
• 6807 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Geomal usługi geodezyjne wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Malina Tomasz
posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Płachciak Adam
posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.