IZOPROJEKT SP. Z O.O. | KRS: 0000257878

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

2,3 mln

zysk

133 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

WŁOCŁAWEK

Adres

UL. TORUŃSKA, 108A

Kod pocztowy

87-800

Rejestracja

2006-05-26

Rozpoczęcie działalności

2006-05-13

Kapitał zakładowy

80000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.izoprojekt.pl

Email

biuro@izoprojekt.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ( REPREZENTACJA SAMIOSTNA).

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność w zakresie architektury Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z tłumaczeniami Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Pozostałe badania i analizy techniczne

Opis

Specjalizacja w projektach dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego i energetyki.
Usługi obejmujące inwestycje, modernizacje, remonty oraz nadzór autorski.
Projekty realizowane zgodnie z międzynarodowymi normami oraz polskimi przepisami.
Wsparcie poprzez zaawansowane oprogramowanie obliczeniowe i CAD.
Zintegrowany system zarządzania jakością i BHP w firmie.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Izoprojekt osiągnęła 2 280 154 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 280 135 zł. Pozostałe przychody to 19 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 146 707 zł.

Zysk netto wyniósł 133 428 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 325 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 280 154 zł w 2024 roku.
• 2 887 795 zł w 2023 roku.
• 2 263 916 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 133 428 zł w 2024 roku.
• 148 789 zł w 2023 roku.
• 212 822 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2473736.73

473751.42

2253341.83

139487.31

2764155.05

463110.85

2656780.7

491028.24

2263915.95

212821.78

2887795.05

148788.84

2280153.9

133428.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Izoprojekt wynosi 158 tys. zł.

EBITDA Izoprojekt wynosi 288 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Izoprojekt wynosi 3 995 110 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 334 284 zł a 10 353 566 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 385 804 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 995 110 zł w 2024 roku.
• 4 451 574 zł w 2023 roku.
• 4 300 195 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1294481.1

6903899.2

1589794.66

5133958.17

8478904.88

1394873.1

3574587.27

8076854.12

1801743.28

5496956.72

9609297.52

2020014.47

5755314.56

10773410.48

1939630.8

4300195.22

10344697.6

1487888.4

4451574.49

10299852.96

1334283.6

3995109.74

10353566.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izoprojekt wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Izoprojekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 319 686 zł.

Koszty operacyjne Izoprojekt wyniosły 2 122 437 zł.

Wynagrodzenia stanowią 62% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 188 527 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 319 686 zł w 2024 roku
• 1 451 402 zł w 2023 roku
• 1 382 382 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Izoprojekt wyniosła 2 702 429 zł.

a

ktywa trwałe to 521 470 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 180 959 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 702 429 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 588 392 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 037 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 847 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 702 429 zł w 2024 roku.
• 2 951 432 zł w 2023 roku.
• 2 689 732 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1870503.12

2755102.07

2319374.32

2792868.25

2823966.21

2689731.75

2951431.72

2702429.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.17

0.22

0.23

0.19

0.06

0.07

0.08

0.06

0.17

0.19

0.17

0.18

0.21

0.18

0.08

0.11

0.09

0.05

0.06

0.07

0.05

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Izoprojekt wyniosły 114 037 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 702 429 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 037 zł w 2024 roku
• 376 468 zł w 2023 roku
• 103 557 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1870503.12

144528.32

0.08

2755102.07

635375.85

0.23

2319374.32

300160.79

0.13

2792868.25

390543.87

0.14

2823966.21

130613.59

0.05

2689731.75

103557.35

0.04

2951431.72

376468.48

0.13

2702429.05

114037.45

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Izoprojekt wykazała przychody na poziomie 2 280 154 zł.

Organizacja zarobiła 151 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 547 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 428 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2650 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 547 zł w 2024 roku
• 42 005 zł w 2023 roku
• 21 810 zł w 2022 roku

Wartość

0

87012

20951

48044

50648

21810

42005

18547

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Izoprojekt wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30771

0.00119

0.84356

0.17786

0.33139

0.24474

0

0.91079

0.82523

0.87298

0.32988

0.78326

0.80231

0.7081

0.56911

0.92378

0.78657

0.81161

0.85688

0.25195

0.534

0.55911

0.55319

0.4272

0.84707

0.89577

0.83752

0.87422

0.25035

0.70451

0.7203

0.67346

0.52725

0.91141

0.90057

0.83755

0.8765

0.15398

0.71083

0.73287

0.66488

0.50151

0.9004

0.80362

0.79867

0.86038

0.12861

0.55493

0.56069

0.53062

0.38975

0.8046

0.74893

0.81507

0.86193

0.26117

0.45607

0.47106

0.47847

0.37065

0.85937

0.7078

0.7593

0.8357

0.12645

0.48681

0.47588

0.46713

0.34447

0.74716

Powiązania

N MAGDALENA - wspólnik

B MAREK - reprezentacja, wspólnik

N JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.05.2006

B Marek

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

26.05.2006

N Jarosław

Grudzień 1955

Osoba

wspólnik

26.05.2006

N Magdalena

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

26.05.2006

N Jarosław

Grudzień 1955

Osoba

reprezentacja

26.05.2006

B Marek

Marzec 1968

Osoba

Udziałowcy

Najdek Jarosław posiada 110 udziałów, które stanowią 68.8% firmy.

Burski Marek posiada 30 udziałów, które stanowią 18.8% firmy.

Najdek Magdalena posiada 20 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.

Podobne organizacje do IZOPROJEKT

	Organizacja	Numer KRS
1	PLANCON SP. Z O.O.	0000226541
2	GREENCOMM SP. Z O.O.	0000147760
3	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE "GEOSOFT"	0000107422
4	ENVIRAIL SP. Z O.O.	0000492632
5	SBL SP. Z O.O. SP. K.	0000660495
6	SMOKE SOLUTION SP. Z O.O.	0000369327
7	TECHNIPROJEKT SP. Z O.O.	0000694044
8	PDS PROJEKT SP. Z O.O.	0000569902
9	GEO-ART SP. Z O.O.	0000545508
10	INNOVA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000730239
11	CUT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000584404
12	STAHLCONST SP. Z O.O.	0000667217
13	STABILL SP. Z O.O.	0000474649
14	GGPS SP. Z O.O.	0000501368
15	GM ENGINEERING SP. Z O.O.	0000879277
16	KUBAN CONSULTING SP. Z O.O.	0000056698
17	REACON SP. Z O.O.	0000424879
18	SPAW POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000084897
19	MARINE PROJECT & OFFSHORE ENGINEERING	0000578146
20	GEO-BUDOWA SP. Z O.O.	0000753348
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	0000189292
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TEXBUD"	0000113482
23	DPP ŽILINA S.R.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000878725
24	MKGEO SP. Z O.O.	0000689030
25	PROMOST SP. Z O.O.	0000090073
26	NORONO SP. Z O.O.	0000321951
27	HITRONIX SP. Z O.O.	0000620836
28	MACHINEFISH MATERIALS & TECHNOLOGIES	0000519155
29	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH I PROJEKTOWYCH	0000131404
30	GEOGRUNT SP. Z O.O. SP. K.	0000670997

IZOPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000257878 NIP 8882912930 REGON 340170061

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IZOPROJEKT

IZOPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000257878 NIP
8882912930 REGON
340170061