Realizacja inwestycji deweloperskich w Warszawie i okolicy.
Budowa mieszkań i domów z myślą o użytkownikach.
Oferowanie prestiżowych osiedli i apartamentowców.
Skupienie na jasnych przestrzeniach i funkcjonalnych układach.
Wsparcie klientów w dążeniu do posiadania własnego lokum.
Dynamic Development to firma montująca nowe standardy w branży deweloperskiej w Warszawie i okolicy, która od początku swojej działalności zrealizowała blisko 1000 mieszkań. Firma ma na celu tworzenie komfortowych i nowoczesnych przestrzeni, które nie tylko spełniają współczesne standardy, ale także są odpowiedzią na indywidualne potrzeby przyszłych właścicieli. Dynamic Development podkreśla, że nieruchomość to coś więcej niż tylko fizyczna przestrzeń – to miejsce, gdzie można czuć się swobodnie i bezpiecznie. Ich inwestycje obejmują zarówno osiedla domów jednorodzinnych, jak i prestiżowe apartamentowce. Pracując nad każdym projektem, kładą duży nacisk na jasne przestrzenie oraz odpowiednie zagospodarowanie wnętrz, co wpływa na dobre samopoczucie przyszłych mieszkańców. Misją firmy jest wsparcie klientów w realizacji marzeń o własnym miejscu do życia, co odzwierciedla się w unikalnych rozwiązaniach projektowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dynamic Development osiągnęła 79 536 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 535 zł. Pozostałe przychody to 21 001 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 239 677 zł.
Strata netto wyniosła 5 181 142 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -777 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 79 536 zł w 2024 roku.
• 15 917 973 zł w 2023 roku.
• 46 746 124 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -773 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 181 142 zł w 2024 roku.
• 338 225 zł w 2023 roku.
• 3 813 966 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dynamic Development wynosi -4,79 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
728 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 791 118 zł w
2024 roku.
• 611 292 zł w
2023 roku.
• 2 290 815 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dynamic Development wynosi 8 465 178 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 44 864 821 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -242 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 465 178 zł w 2024 roku.
• 25 620 654 zł w 2023 roku.
• 59 822 184 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dynamic Development wynosi 3,61%. To oznacza, że firma ma szansę 3,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,416% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,61% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dynamic Development charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dynamic Development wyniosły 4 849 653
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dynamic Development wyniosła 71 261 032 zł.
a
ktywa trwałe to 11 529 974 zł.
a
ktywa obrotowe to 59 731 059 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 261 032 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 216 205 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 044 827 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 899 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 261 032 zł w 2024 roku.
• 55 274 155 zł w 2023 roku.
• 52 189 739 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -46%.
Marża operacyjna wyniosła -8,185%.
Marża netto wyniosła -6,514%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1170.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -931.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dynamic Development wyniosły 60 044 827 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 261 032 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 353 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 044 827 zł w 2024 roku
• 37 066 458 zł w 2023 roku
• 34 320 088 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dynamic Development wykazała przychody na poziomie 79 536 zł.
Organizacja zarobiła -5 181 142 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 181 142 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8722 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 236 401 zł w 2023 roku
• 938 621 zł w 2022 roku
Organizacja Dynamic Development wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Musiał Wojciech
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.