Organizacja J&w osiągnęła 11 460 861 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 460 861 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 728 267 zł.
Strata netto wyniosła 267 406 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 437 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 460 861 zł w 2022 roku.
• 10 472 528 zł w 2021 roku.
• 8 189 555 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -267 406 zł w 2022 roku.
• 229 603 zł w 2021 roku.
• 72 052 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J&w wynosi 7 640 574 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 28 652 153 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 958 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 640 574 zł w 2022 roku.
• 7 900 096 zł w 2021 roku.
• 5 747 912 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów J&w wyniosła 1 988 458 zł.
a
ktywa trwałe to 98 142 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 890 317 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 988 458 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -603 145 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 591 603 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 988 458 zł w 2022 roku.
• 2 090 151 zł w 2021 roku.
• 2 112 226 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J&w wyniosły 2 591 603 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 988 458 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 166 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 591 603 zł w 2022 roku
• 2 425 890 zł w 2021 roku
• 2 677 568 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2022 roku
• 116% w 2021 roku
• 127% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J&w wykazała przychody na poziomie 11 460 861 zł.
Organizacja zarobiła -221 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 362 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -267 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3091 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 362 zł w 2022 roku
• 20 200 zł w 2021 roku
• 53 030 zł w 2020 roku
Organizacja J&w wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szurlej Jakub
posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.10.2017 jest
Szurlej Jakub
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.12.2013 do 11.10.2017
była Adiana Interio Polska
kontrolująca 95% udziałów.
W okresie od 09.08.2013 do 10.12.2013 najwięcej udziałów posiadała Adiana Interio Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.