ADJ SP. Z O.O. | KRS: 0000252635

Podsumowanie

aktywa

5 tys.

przychód

1

zysk

-48 tys.

wartość firmy

1

Branża główna: Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. STANISŁAWA CHUDOBY, 13

Kod pocztowy

03-287

Rejestracja

2006-03-16

Rozpoczęcie działalności

2006-04-01

Kapitał zakładowy

21000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Produkcja soków z owoców i warzyw Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ADJ osiągnęła 1 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 47 936 zł.

Strata netto wyniosła 47 935 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 0 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 zł w 2024 roku.
• 107 300 zł w 2023 roku.
• 1 382 003 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -47 935 zł w 2024 roku.
• -32 144 zł w 2023 roku.
• 387 097 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.34

-115084.85

31.27

-45960.91

20001.96

-23575

5002.53

-34035.44

51800.79

-14019.01

1382002.55

387096.6

107299.63

-32143.58

0.92

-47934.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ADJ wynosi -48 tys. zł.

EBITDA ADJ wynosi -48 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -47 935 zł w 2024 roku.
• -32 144 zł w 2023 roku.
• 427 656 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -47 935 zł w 2024 roku.
• -32 144 zł w 2023 roku.
• 427 656 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ADJ wynosi 1 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 894 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 zł w 2024 roku.
• 98 241 zł w 2023 roku.
• 2 518 019 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6255.84

33363.28

0

6276.46

33363.28

0

13334.64

50004.9

0

3335.02

12506.32

0

34533.86

129501.98

48297.4

2518018.83

5419352.4

0

98240.68

268249.08

0

0.61

2.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ADJ wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADJ wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ADJ charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ADJ wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 302 zł.

Koszty operacyjne ADJ wyniosły 47 936 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1036 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 302 zł w 2024 roku
• 76 865 zł w 2023 roku
• 210 575 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ADJ wyniosła 4775 zł.

a

ktywa obrotowe to 4775 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4775 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -12 325 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 100 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4775 zł w 2024 roku.
• 35 705 zł w 2023 roku.
• 93 339 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

162426.46

265431.34

472061.73

427248.73

461640.88

93338.71

35704.93

4775.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1,004%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 389%.

Marża operacyjna wyniosła -5,210,303%.

Marża netto wyniosła -5,210,303%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -133.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 252.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4091168.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4091168.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.71

-13.8

-338484.85

-0.17

-5.51

-1471.69

-1469.81

-0.05

0.13

-1.18

-0.08

0.15

-6.3

-6.8

-0.03

0.06

-0.25

-0.27

4.15

6.01

0.31

0.28

-0.9

-0.3

-10.04

3.89

-52103.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ADJ wyniosły 17 100 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4775 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 358%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 569 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 100 zł w 2024 roku
• 95 zł w 2023 roku
• 28 942 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 358% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

162426.46

154085.64

0.95

265431.34

257090.52

0.97

472061.73

659004.96

1.4

427248.73

648227.4

1.52

461640.88

696638.56

1.51

93338.71

28942.18

0.31

35704.93

94.8

0

4775.34

17100

3.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ADJ wykazała przychody na poziomie 1 zł.

Organizacja zarobiła -47 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -47 935 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 40 562 zł w 2022 roku

Wartość

0

40562

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw" (10.39.Z)

dane za rok

Organizacja ADJ wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 16% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 5% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14796

0.21739

0.28753

0.79887

0.00341

0

0.04457

0.00567

0

0.20418

0.20247

0.33796

0.80977

0.02108

0.00318

0.13418

0.00769

0

0.17188

0.30496

0.40312

0.91457

0.09091

0.06709

0.18428

0.66584

0

0.15435

0.26697

0.38261

0.91607

0.04274

0.03916

0.1564

0.65796

0

0.15625

0.32462

0.38333

0.90411

0.14365

0.14327

0.20899

0.40682

0

0.66937

0.42644

0.24341

0.27902

0.92021

0.91826

0.99563

0.99113

0.70089

0.19697

0.28953

0.17316

0

0.13279

0.11236

0.03846

0.03899

0

0.17287

0.16022

0.05319

0.94521

0.00977

0.01356

0.00272

0.98365

0

Powiązania

W DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

R JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

R JACEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.05.2013

18.09.2019

K Andrzej

Sierpień 1947

Osoba

wspólnik

16.03.2006

27.05.2013

K Andrzej

Sierpień 1947

Osoba

wspólnik

16.03.2006

27.05.2013

W Dariusz

Wrzesień 1962

Osoba

wspólnik

27.05.2013

W Dariusz

Wrzesień 1962

Osoba

wspólnik

16.03.2006

27.05.2013

R Jarosław

Maj 1966

Osoba

wspólnik

27.05.2013

R Jarosław

Maj 1966

Osoba

wspólnik

18.09.2019

R Jacek

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

16.03.2006

18.09.2019

K Andrzej

Sierpień 1947

Osoba

reprezentacja

16.03.2006

W Dariusz

Wrzesień 1962

Osoba

reprezentacja

16.03.2006

R Jarosław

Maj 1966

Osoba

Udziałowcy

Remiszewski Jarosław posiada 14 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Walewski Dariusz posiada 14 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Remiszewski Jacek posiada 14 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Remiszewski Jarosław (33% udziałów)
• Walewski Dariusz (33% udziałów)
• Remiszewski Jacek (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.05.2013 do 18.09.2019:
• Remiszewski Jarosław (33% udziałów)
• Walewski Dariusz (33% udziałów)
• Kosiorek Andrzej (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.03.2006 do 27.05.2013:
• Remiszewski Jarosław (33% udziałów)
• Walewski Dariusz (33% udziałów)
• Kosiorek Andrzej (33% udziałów)

Podobne organizacje do ADJ

	Organizacja	Numer KRS
1	BM NORD SP. Z O.O.	0000457629
2	REGIONALNA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA "KASZUBY" W KOŚCIERZYNIE	0000140116
3	ESTIGI SP. Z O.O.	0000870555
4	EUROSAD MROŻENIE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000461023
5	TERMALNE SMAKI SP. Z O.O.	0000599455
6	BIOONE SP. Z O.O.	0000626282
7	BACCA FOOD SOLUTIONS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000849718
8	BARTON FOOD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000850954
9	KOLIBER SP. Z O.O.	0000931339
10	NATURE - NUTRA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000933692
11	ART9 SP. Z O.O.	0001005748
12	STAPI SP. Z O.O.	0000046373
13	ANOX SP. Z O.O.	0000690527
14	ONION-GLANC SP. Z O.O.	0000913585
15	PERSONAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000477412
16	SALUS SP. Z O.O.	0000561361
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "PROAGRO"	0000178156
18	URTIKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000832790
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE EKOPRODUKT SP. Z O.O.	0000940942
20	BIOECONOMY SP. Z O.O.	0000646699
21	SAMERA SP. Z O.O.	0000698720
22	FROSTER SP. Z O.O.	0000552557
23	KAZJAN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000620350
24	ROLLUX SP. Z O.O.	0000528665
25	VENI SP. Z O.O.	0000076822
26	FUNDACJA HERBIS ET LIBRIS	0000902886
27	WHITE WOLF FOODS SP. Z O.O.	0001023331
28	RUNOLAND SP. Z O.O.	0000377971
29	NATURAL PRODUCT SP. Z O.O.	0000477550
30	POLUBIO SP. Z O.O.	0000612004

ADJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000252635 NIP 5242568698 REGON 140432320

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw" (10.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADJ

ADJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000252635 NIP
5242568698 REGON
140432320