ADJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000252635 NIP
5242568698 REGON
140432320

Podsumowanie

aktywa

5 tys.

przychód

zysk

-48 tys.

wartość firmy

Branża główna: Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. STANISŁAWA CHUDOBY, 13

Kod pocztowy

03-287

Rejestracja

2006-03-16

Rozpoczęcie działalności

2006-04-01

Kapitał zakładowy

21000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Produkcja soków z owoców i warzyw Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wykonywanie instalacji elektrycznych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ADJ osiągnęła 1 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 47 936 zł.

Strata netto wyniosła 47 935 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 0 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 zł w 2024 roku.
• 107 300 zł w 2023 roku.
• 1 382 003 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -47 935 zł w 2024 roku.
• -32 144 zł w 2023 roku.
• 387 097 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ADJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0.34

-115084.85

31.27

-45960.91

20001.96

-23575

5002.53

-34035.44

51800.79

-14019.01

1382002.55

387096.6

107299.63

-32143.58

0.92

-47934.79

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ADJ wynosi 1 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 894 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 zł w 2024 roku.
• 98 241 zł w 2023 roku.
• 2 518 019 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ADJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

6255.84

33363.28

6276.46

33363.28

13334.64

50004.9

3335.02

12506.32

34533.86

129501.98

48297.4

2518018.83

5419352.4

98240.68

268249.08

0.61

2.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ADJ wynosi -48 tys. zł.

EBITDA ADJ wynosi -48 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -47 935 zł w 2024 roku.
• -32 144 zł w 2023 roku.
• 427 656 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -47 935 zł w 2024 roku.
• -32 144 zł w 2023 roku.
• 427 656 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ADJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-115084.85

-45960.95

-23575.01

-31525.44

-13119.8

427656.13

-32143.58

-47934.79

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ADJ wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADJ wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ADJ charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ADJ wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ADJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1668.16

2867.76

800.08

200.1

2072

12879.31

45620.98

77419.32

2641.05

12463.55

0.04

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 302 zł.

Koszty operacyjne ADJ wyniosły 47 936 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1036 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 302 zł w 2024 roku
• 76 865 zł w 2023 roku
• 210 575 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ADJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

7555.44

4550.4

4377.25

7739.56

10566.96

210575.26

76865.34

301.9

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ADJ wyniosła 4775 zł.

ktywa obrotowe to 4775 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4775 zł.

apitał (fundusz) własny to -12 325 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 100 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4775 zł w 2024 roku.
• 35 705 zł w 2023 roku.
• 93 339 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ADJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

162426.46

265431.34

472061.73

427248.73

461640.88

93338.71

35704.93

4775.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1,004%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 389%.

Marża operacyjna wyniosła -5,210,303%.

Marża netto wyniosła -5,210,303%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -133.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 252.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4091168.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4091168.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ADJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.71

-13.8

-338484.85

-0.17

-5.51

-1471.69

-1469.81

-0.05

0.13

-1.18

-0.08

0.15

-6.3

-6.8

-0.03

0.06

-0.25

-0.27

4.15

6.01

0.31

0.28

-0.9

-0.3

-10.04

3.89

-52103.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ADJ wyniosły 17 100 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4775 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 358%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 569 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 100 zł w 2024 roku
• 95 zł w 2023 roku
• 28 942 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 358% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Zadłużenie — ADJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

162426.46

154085.64

0.95

265431.34

257090.52

0.97

472061.73

659004.96

1.4

427248.73

648227.4

1.52

461640.88

696638.56

1.51

93338.71

28942.18

0.31

35704.93

94.8

4775.34

17100

3.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ADJ wykazała przychody na poziomie 1 zł.

Organizacja zarobiła -47 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -47 935 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 40 562 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ADJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

40562

Wyniki na tle rynku "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw" (10.39.Z)

dane za rok

Organizacja ADJ wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 17% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 6% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — ADJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14721

0.21409

0.28861

0.80226

0.00339

0.04167

0.00565

0.20602

0.20247

0.33718

0.81282

0.02108

0.00318

0.13636

0.00767

0.17149

0.3066

0.40444

0.91479

0.09394

0.07029

0.18627

0.66667

0.15368

0.26862

0.38095

0.91847

0.04558

0.0423

0.15403

0.65558

0.15528

0.32755

0.38509

0.90682

0.14601

0.14327

0.21029

0.40724

0.67396

0.43096

0.24851

0.28446

0.92368

0.92162

0.99572

0.9913

0.70742

0.19295

0.30043

0.17635

0.1372

0.11538

0.03913

0.03744

0.17687

0.16825

0.06349

0.94588

0.00847

0.01471

0.00234

0.98126

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 145 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 140 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-145

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2025

−4 mies. 20 dni 25-02-2026

2024

−5 mies. 12 dni 03-02-2025

2023

−5 mies. 8 dni 08-02-2024

2022

−5 mies. 14 dni 01-02-2023

2021

+3 mies. 19 dni 01-02-2023

2020

−8 mies. 14 dni 03-02-2021

2019

−8 mies. 25 dni 24-01-2020

2018

−4 mies. 8 dni 09-03-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Walewski Dariusz - reprezentacja, wspólnik

Remiszewski Jarosław - reprezentacja, wspólnik

Remiszewski Jacek - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ADJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.05.2013

18.09.2019

Kosiorek Andrzej

Sierpień 1947

Osoba

wspólnik

16.03.2006

27.05.2013

Kosiorek Andrzej

Sierpień 1947

Osoba

wspólnik

16.03.2006

27.05.2013

Walewski Dariusz

Wrzesień 1962

Osoba

wspólnik

27.05.2013

Walewski Dariusz

Wrzesień 1962

Osoba

wspólnik

16.03.2006

27.05.2013

Remiszewski Jarosław

Maj 1966

Osoba

wspólnik

27.05.2013

Remiszewski Jarosław

Maj 1966

Osoba

wspólnik

18.09.2019

Remiszewski Jacek

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

16.03.2006

18.09.2019

Kosiorek Andrzej

Sierpień 1947

Osoba

reprezentacja

16.03.2006

Walewski Dariusz

Wrzesień 1962

Osoba

reprezentacja

16.03.2006

Remiszewski Jarosław

Maj 1966

Osoba

Udziałowcy

Walewski Dariusz posiada 14 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Remiszewski Jarosław posiada 14 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Remiszewski Jacek posiada 14 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Remiszewski Jarosław (33% udziałów)
• Walewski Dariusz (33% udziałów)
• Remiszewski Jacek (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.05.2013 do 18.09.2019:
• Remiszewski Jarosław (33% udziałów)
• Walewski Dariusz (33% udziałów)
• Kosiorek Andrzej (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.03.2006 do 27.05.2013:
• Remiszewski Jarosław (33% udziałów)
• Walewski Dariusz (33% udziałów)
• Kosiorek Andrzej (33% udziałów)

Reprezentacja

Remiszewski Jacek

wspólnik
Remiszewski Jarosław

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu
Walewski Dariusz

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu

Podobne organizacje do ADJ

	Organizacja	Numer KRS
1	BM NORD SP. Z O.O.	0000457629
2	EUROSAD MROŻENIE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000461023
3	TERMALNE SMAKI SP. Z O.O.	0000599455
4	BIOONE SP. Z O.O.	0000626282
5	BACCA FOOD SOLUTIONS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000849718
6	BARTON FOOD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000850954
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ELWIS SP. Z O.O.	0000857515
8	ESTIGI SP. Z O.O.	0000870555
9	KOLIBER SP. Z O.O.	0000931339
10	NATURE - NUTRA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000933692
11	ART9 SP. Z O.O.	0001005748
12	REGIONALNA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA "KASZUBY" W KOŚCIERZYNIE	0000140116
13	ANOX SP. Z O.O.	0000690527
14	STAPI SP. Z O.O.	0000046373
15	URTIKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000832790
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE EKOPRODUKT SP. Z O.O.	0000940942
17	PERSONAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000477412
18	BIOECONOMY SP. Z O.O.	0000646699
19	SALUS SP. Z O.O.	0000561361
20	ONION-GLANC SP. Z O.O.	0000913585
21	ROLLUX SP. Z O.O.	0000528665
22	FROSTER SP. Z O.O.	0000552557
23	OPOLSKA PRACOWNIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ	0000765592
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "PROAGRO"	0000178156
25	WHITE WOLF FOODS SP. Z O.O.	0001023331
26	OBIERKA SP. Z O.O.	0000920459
27	RUNOLAND SP. Z O.O.	0000377971
28	CAJDEX SP. Z O.O.	0000650511
29	SAMERA SP. Z O.O.	0000698720
30	INTER LAKO SP. Z O.O.	0000539717

ADJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000252635 NIP 5242568698 REGON 140432320

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw" (10.39.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ADJ

ADJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000252635 NIP
5242568698 REGON
140432320