ADRIAINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000251892 NIP
9512174848 REGON
140472259

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -507 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 577 665 zł w 2022 roku.
• 3 764 979 zł w 2021 roku.
• 2 380 252 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 159 674 zł w 2022 roku.
• 20 161 zł w 2021 roku.
• -320 468 zł w 2020 roku.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -245 388 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 481 187 zł w 2022 roku.
• 5 401 469 zł w 2021 roku.
• 4 382 552 zł w 2020 roku.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 119 206 zł w 2022 roku.
• 15 796 714 zł w 2021 roku.
• 14 870 587 zł w 2020 roku.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -184 979 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 953 807 zł w 2022 roku
• 12 048 930 zł w 2021 roku
• 11 142 964 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1137 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 792 zł w 2022 roku
• 1994 zł w 2021 roku
• 1644 zł w 2020 roku

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.008%.

Największym udziałowcem od 13.06.2013 jest Paradziński Jakub kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2006 do 13.06.2013 był Paradziński Jakub kontrolując 10% udziałów.