Organizacja Energo-efekt osiągnęła 1 193 178 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 176 253 zł. Pozostałe przychody to 16 925 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 132 145 zł.
Zysk netto wyniósł 44 108 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 132 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 193 178 zł w 2022 roku.
• 5 451 367 zł w 2021 roku.
• 4 031 517 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 108 zł w 2022 roku.
• 1 436 736 zł w 2021 roku.
• 431 906 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energo-efekt wynosi 3 226 831 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
441 084 zł a 12 026 377 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 466 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 226 831 zł w 2022 roku.
• 11 603 051 zł w 2021 roku.
• 5 559 614 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energo-efekt wyniosła 3 509 445 zł.
a
ktywa trwałe to 520 171 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 989 274 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 509 445 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 006 594 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 502 851 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 527 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 509 445 zł w 2022 roku.
• 3 633 226 zł w 2021 roku.
• 3 094 703 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energo-efekt wyniosły 502 851 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 509 445 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 502 851 zł w 2022 roku
• 670 740 zł w 2021 roku
• 1 568 952 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energo-efekt wykazała przychody na poziomie 1 193 178 zł.
Organizacja zarobiła 54 945 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 837 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 108 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2167 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 837 zł w 2022 roku
• 142 095 zł w 2021 roku
• 43 114 zł w 2020 roku
Organizacja Energo-efekt wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.