ZUST NOWAK SP. Z O.O. | KRS: 0000249404

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

4,5 mln

zysk

-485 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

CICHA, 1

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2006-01-24

Rozpoczęcie działalności

1991-02-01

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zustnowak.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Transport drogowy towarów HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostałe badania i analizy techniczne Dystrybucja energii elektrycznej

Opis

Wynajem sprzętu budowlanego
Transport ciężarowy krajowy
Okręgowa stacja kontroli pojazdów
Wypożyczalnia szalunków i rusztowań
Stacja paliw z konkurencyjnymi cenami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zust Nowak osiągnęła 4 504 097 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 504 097 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 988 798 zł.

Strata netto wyniosła 484 701 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -231 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 504 097 zł w 2024 roku.
• 5 176 116 zł w 2023 roku.
• 6 872 199 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -45 024 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -484 701 zł w 2024 roku.
• -168 768 zł w 2023 roku.
• -283 629 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6124170.87

-169531.98

6560032.98

-199117.01

5713856.48

-163915.36

5041093.7

-168838.32

6018593.57

325.69

6872199

-283628.59

5176115.66

-168767.64

4504096.96

-484701.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zust Nowak wynosi -375 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 25 441 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -375 022 zł w 2024 roku.
• -371 848 zł w 2023 roku.
• -306 738 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zust Nowak wynosi 3 640 112 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 260 242 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 327 719 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 640 112 zł w 2024 roku.
• 4 451 650 zł w 2023 roku.
• 5 708 948 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5934143.98

15310427.18

0

6075380.96

16400082.45

0

5388326.77

14284641.2

0

4813189.51

12602734.25

3256.9

5353902.22

15046483.93

0

5708948.31

17180497.5

0

4451650.35

12940289.15

0

3640111.95

11260242.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zust Nowak wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zust Nowak wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zust Nowak charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zust Nowak wynosi 97 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 180 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 180 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 97 tys. zł w 2024 roku.
• 167 tys. zł w 2023 roku.
• 157 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 180 tys. zł w 2024 roku.
• 267 tys. zł w 2023 roku.
• 301 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zust Nowak wyniosły 4 879 119 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zust Nowak wyniosła 1 333 430 zł.

a

ktywa trwałe to 575 923 zł.

a

ktywa obrotowe to 757 507 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 333 431 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 849 841 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 483 590 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -212 402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 333 431 zł w 2024 roku.
• 1 688 644 zł w 2023 roku.
• 1 881 810 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2820244.71

2655533.24

2457694.67

2343608.35

2064439.86

1881809.84

1688644.39

1333431.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -57%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.07

-0.03

-0.07

-0.09

-0.03

-0.07

-0.08

-0.03

-0.07

-0.09

-0.04

-0.03

0

-0.15

-0.19

-0.04

-0.1

-0.13

-0.03

-0.36

-0.57

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zust Nowak wyniosły 483 590 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 333 431 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 483 590 zł w 2024 roku
• 354 102 zł w 2023 roku
• 378 500 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2820244.71

351760.18

0.12

2655533.24

386165.72

0.15

2457694.67

352242.51

0.14

2343608.35

406994.51

0.17

2064439.86

277501.53

0.13

1881809.84

378500.1

0.2

1688644.39

354102.29

0.21

1333431.11

483590.25

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zust Nowak wykazała przychody na poziomie 4 504 097 zł.

Organizacja zarobiła -484 701 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -484 701 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

dane za rok

Organizacja Zust Nowak wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06639

0.85993

0.82638

0.20596

0.26947

0.26732

0.20721

0.15295

0.04162

0.87714

0.82659

0.22275

0.25326

0.24439

0.20892

0.1552

0.05729

0.85315

0.8191

0.23888

0.23353

0.23625

0.20084

0.13321

0.05928

0.8514

0.81529

0.26602

0.26626

0.25591

0.20843

0.16034

0.50677

0.87139

0.79919

0.22205

0.29022

0.29827

0.30701

0.21345

0.04366

0.8637

0.77533

0.29284

0.23258

0.21002

0.15492

0.1138

0.05701

0.81521

0.74157

0.31937

0.23741

0.17334

0.13723

0

0.02889

0.76749

0.6565

0.4784

0.16391

0.10552

0.06018

0

Powiązania

ZUST NOWAK I - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

N JÓZEF - wspólnik

D JACEK - wspólnik

N BEATA - wspólnik

Ł TADEUSZ - reprezentacja, wspólnik

W RAFAŁ - reprezentacja

P DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

24.01.2006

Zust Nowak I Spółka Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

24.01.2006

28.02.2014

D Julian

Styczeń 1944

Osoba

wspólnik

24.01.2006

25.09.2008

P Ireneusz

Listopad 1939

Osoba

wspólnik

24.01.2006

Ł Tadeusz

Październik 1956

Osoba

wspólnik

24.01.2006

15.04.2021

N Artur

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

25.09.2008

P Dariusz

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

28.02.2014

D Jacek

Maj 1980

Osoba

wspólnik

15.04.2021

N Beata

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

15.04.2021

N Józef

Kwiecień 2012

Osoba

reprezentacja

24.01.2006

Ł Tadeusz

Październik 1956

Osoba

reprezentacja

24.01.2006

25.09.2008

P Ireneusz

Listopad 1939

Osoba

reprezentacja

24.01.2006

28.02.2014

D Julian

Styczeń 1944

Osoba

reprezentacja

24.01.2006

15.04.2021

N Artur

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

25.09.2008

P Dariusz

Wrzesień 1966

Osoba

reprezentacja

28.02.2014

28.02.2022

D Jacek

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

09.06.2021

28.02.2022

W Rafał

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

28.02.2022

W Rafał

Marzec 1982

Osoba

Udziałowcy

Łazar Tadeusz posiada 25 udziałów, które stanowią 24.5% firmy.

Domaradzki Jacek posiada 25 udziałów, które stanowią 24.5% firmy.

Pakulski Dariusz posiada 25 udziałów, które stanowią 24.5% firmy.

Nowak Beata posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Nowak Józef posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pakulski Dariusz (25% udziałów)
• Łazar Tadeusz (25% udziałów)
• Domaradzki Jacek (25% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2014 do 15.04.2021 był Nowak Artur kontrolując 27% udziałów.

W okresie od 25.09.2008 do 28.02.2014 najwięcej udziałów posiadał Nowak Artur . Jego udziały w tym czasie wynosiły 27%.

Podobne organizacje do ZUST NOWAK

	Organizacja	Numer KRS
1	SONTECH SP. Z O.O.	0000620685
2	AMP PLUS SP. Z O.O.	0000566393
3	DEWERENDA SP. Z O.O.	0000709183
4	GSL SP. Z O.O.	0000493239
5	BUDOWNICTWO DĄBROWSKI SP. Z O.O.	0000831307
6	BALKON-TECH SP. Z O.O.	0000931842
7	MALINOWSCY SP. Z O.O.	0000557949
8	T.I.G. MONTAŻ SP. Z O.O.	0000392698
9	ARNIKA SP. Z O.O.	0000137619
10	BRANT HYDROIZOLACJE SP. Z O.O. SP. K.	0000524063
11	STS ŻURAWIE 24 SP. Z O.O. SP. K.	0000726594
12	EKO-PREF SP. Z O.O.	0000873947
13	PROTECTOR SP. Z O.O.	0000182888
14	FANBE SP. Z O.O.	0000521160
15	GRUPA-AM SP. Z O.O.	0000614450
16	MKWADRAT SERWIS SP. Z O.O.	0000685860
17	WIERCENIA I CIĘCIA CHLEBANOWSKI	0000817909
18	NEVEL SP. Z O.O.	0001014091
19	SENMON SP. Z O.O.	0000631420
20	JM KORPORACJA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000321042
21	TERMOSTAV-MRAZ POLSKA SP. Z O.O.	0000694755
22	MKKB INVEST SP. Z O.O.	0000808309
23	CAS-SPRZĘT SP. Z O.O.	0000941613
24	ROTKELFER GROUP SP. Z O.O.	0000708153
25	HOMBERG SP. Z O.O.	0000383163
26	CV CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0001047381
27	FREEMONT SP. Z O.O.	0000942495
28	IZOLTECHNIKA-PRO SP. Z O.O.	0000936549
29	MĄDRY PRĄD SP. Z O.O.	0000831563
30	AROR SP. Z O.O. SP. K.	0000405851

ZUST NOWAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000249404 NIP 5990102712 REGON 210000279

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZUST NOWAK

ZUST NOWAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000249404 NIP
5990102712 REGON
210000279