Organizacja Stagrol-warmia spirydowicz osiągnęła 3 050 751 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 050 751 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 949 392 zł.
Zysk netto wyniósł 101 359 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -359 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 050 751 zł w 2018 roku.
• 3 410 598 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 96 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 359 zł w 2018 roku.
• 4375 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stagrol-warmia spirydowicz wynosi 3 556 502 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 013 590 zł a 7 626 878 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 148 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 556 502 zł w 2018 roku.
• 3 408 154 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stagrol-warmia spirydowicz wyniosła 2 556 494 zł.
a
ktywa trwałe to 554 794 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 001 700 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 556 494 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 489 642 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 066 852 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 556 494 zł w 2018 roku.
• 2 525 074 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stagrol-warmia spirydowicz wyniosły 1 066 852 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 556 494 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 066 852 zł w 2018 roku
• 1 035 845 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2018 roku
• 41% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stagrol-warmia spirydowicz wykazała przychody na poziomie 3 050 751 zł.
Organizacja zarobiła 101 359 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 359 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja Stagrol-warmia spirydowicz wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2018 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki