Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "agrovol" osiągnęła 10 112 004 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 107 363 zł. Pozostałe przychody to 4641 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 970 580 zł.
Zysk netto wyniósł 136 783 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 580 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 112 004 zł w 2022 roku.
• 12 123 036 zł w 2021 roku.
• 8 705 073 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 783 zł w 2022 roku.
• 397 086 zł w 2021 roku.
• -221 867 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "agrovol" wynosi 8 941 840 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 367 826 zł a 25 280 010 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 095 618 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 941 840 zł w 2022 roku.
• 11 221 155 zł w 2021 roku.
• 7 056 354 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "agrovol" wyniosła 3 240 843 zł.
a
ktywa trwałe to 546 110 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 694 732 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 240 843 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 204 498 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 036 345 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -145 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 240 843 zł w 2022 roku.
• 2 816 694 zł w 2021 roku.
• 3 426 975 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "agrovol" wyniosły 1 036 345 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 240 843 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -186 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 036 345 zł w 2022 roku
• 748 979 zł w 2021 roku
• 1 756 346 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "agrovol" wykazała przychody na poziomie 10 112 004 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "agrovol" wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.