PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "INCO" SP. Z O.O. | KRS: 0000247327

Podsumowanie

aktywa

134 tys.

przychód

138 tys.

zysk

11 tys.

wartość firmy

208 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

ZŁAWIEŚ WIELKA

Adres

, 24B

Kod pocztowy

87-134

Rejestracja

2005-12-16

Rozpoczęcie działalności

2000-03-01

Kapitał zakładowy

107000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inco osiągnęła 137 843 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 137 843 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 127 340 zł.

Zysk netto wyniósł 10 503 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 137 843 zł w 2024 roku.
• 13 019 zł w 2023 roku.
• 22 772 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3391 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 503 zł w 2024 roku.
• -1187 zł w 2023 roku.
• -1431 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3957.94

-13230.73

30258.92

11411.29

3833.15

-12595.25

3833.61

-12967.61

12949.95

-3115.94

22772.3

-1431.48

13019.3

-1187.09

137842.71

10502.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inco wynosi 11 tys. zł.

EBITDA Inco wynosi 11 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3389 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 503 zł w 2024 roku.
• -1187 zł w 2023 roku.
• -1481 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3400 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 948 zł w 2024 roku.
• -817 zł w 2023 roku.
• -1111 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inco wynosi 208 054 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 74 147 zł a 395 451 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 747 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 208 054 zł w 2024 roku.
• 74 950 zł w 2023 roku.
• 82 342 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

83823.19

432984.36

45388.38

155560.81

478629.52

0

82852.03

428248.52

0

73126.63

376378.08

0

76867.24

363914.32

0

82341.86

358188.4

0

74949.54

353440.04

74147.15

208053.68

395451.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inco wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Inco wyniosły 127 340 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inco wyniosła 133 667 zł.

a

ktywa obrotowe to 133 667 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 133 667 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 98 863 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 804 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 133 667 zł w 2024 roku.
• 129 392 zł w 2023 roku.
• 134 966 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

169027.92

141431.22

137958.65

129302.59

129948.6

134966.37

129391.57

133667.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.12

-3.34

0.08

0.1

0.39

0.38

-0.09

-0.12

-3.29

-0.1

-0.14

-3.37

-3.38

-0.02

-0.03

-0.24

-0.01

-0.02

-0.07

-0.06

-0.01

-0.09

0.08

0.11

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inco wyniosły 34 804 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 133 667 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 804 zł w 2024 roku
• 41 032 zł w 2023 roku
• 45 419 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

169027.92

60781.83

0.36

141431.22

21773.84

0.15

137958.65

30896.52

0.22

129302.59

35208.07

0.27

129948.6

38970.02

0.3

134966.37

45419.27

0.34

129391.57

41031.56

0.32

133667.35

34804.49

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inco wykazała przychody na poziomie 137 843 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Inco wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18864

0.27236

0.32577

0.32973

0.0679

0.05622

0.15423

0.11667

0.57679

0.3299

0.32014

0.2089

0.96575

0.96486

0.75542

0.54299

0.19858

0.26495

0.31538

0.22102

0.08008

0.06613

0.1821

0.12077

0.20458

0.26435

0.3045

0.24825

0.07061

0.05847

0.16012

0.0944

0.18143

0.31994

0.30942

0.28683

0.1301

0.10905

0.18981

0.10983

0.19068

0.30707

0.29993

0.33923

0.1368

0.12942

0.20167

0.12366

0.27458

0.27322

0.2724

0.36685

0.1549

0.14403

0.26615

0.207

0.49055

0.28671

0.22873

0.32098

0.82609

0.8202

0.72163

0.58544

Powiązania

I ZDZISŁAW - reprezentacja

B ELŻBIETA - wspólnik

I MAGDALENA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.04.2010

B Elżbieta

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

16.12.2005

16.04.2010

B Elżbieta

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

16.04.2010

K Magdalena

Maj 1989

Osoba

reprezentacja

16.12.2005

01.10.2018

B Elżbieta

Listopad 1960

Osoba

reprezentacja

01.10.2018

K Magdalena

Maj 1989

Osoba

reprezentacja

01.10.2018

I Zdzisław

Czerwiec 1946

Osoba

Udziałowcy

Iwicka Magdalena posiada 860 udziałów, które stanowią 80.4% firmy.

Becker Elżbieta posiada 200 udziałów, które stanowią 18.7% firmy.

Największym udziałowcem od 16.04.2010 jest Kwiatkowska Magdalena kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.12.2005 do 16.04.2010 była Becker Elżbieta kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "INCO"

	Organizacja	Numer KRS
1	PETRONAL SP. Z O.O.	0000758230
2	PATAK SP. Z O.O.	0000444890
3	BYTOMSKI WĘGIEL SP. Z O.O.	0000956398
4	TANK PETROL SP. Z O.O.	0000469509
5	PROMAX II SP. Z O.O.	0000447290
6	ESCA SP. Z O.O.	0000568810
7	PETROLIS ENERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000630018
8	SKLADYWEGLA.PL SP. Z O.O.	0000707709
9	AUTO-GAZ SP. Z O.O.	0000143875
10	WAC-WOJ PALIWA SP. Z O.O.	0000751449
11	VIMECO SP. Z O.O.	0000455641
12	EWITEX SP. Z O.O.	0000605130
13	ECOCARBO SP. Z O.O.	0000590946
14	KDM BARYŁKA SP. Z O.O.	0000505873
15	PROFIN-INVEST SP. Z O.O.	0000052148
16	TYRAKOWSKI JACHNIK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000283982
17	INTER CARBO SP. Z O.O.	0000256261
18	GRAMEX SP. Z O.O.	0000590119
19	I-COAL SP. Z O.O.	0000611549
20	ARC PALIWA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000537385
21	"GRUPA BP TRANS" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000358278
22	NORDESTA SP. Z O.O.	0000357004
23	PS PALIWA SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI	0000531714
24	EKO-OIL SP. Z O.O.	0000461101
25	SZIP TRADE SP. Z O.O.	0000587684
26	ECOTRADE HOLDING SP. Z O.O.	0000990301
27	BITUMEN PARTNER SP. Z O.O.	0000548991
28	MIERNIK OPAŁ SP. Z O.O.	0000866499
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GAMLAR SP. Z O.O.	0000208883
30	ARES EUROPE SP. Z O.O.	0000791463

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "INCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000247327 NIP 8792300011 REGON 871216062

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "INCO"

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "INCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000247327 NIP
8792300011 REGON
871216062