ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY KAZIMIERZ JOŃCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000246147 NIP
5961659292 REGON
080060356

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
121,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
135 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
946 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
172,6 mln
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
MIĘDZYRZECZ
Adres
PRZEMYSŁOWA, 2
Kod pocztowy
66-300
Rejestracja
2005-11-30
Rozpoczęcie działalności
2006-01-01
Kapitał zakładowy
16500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.zpu.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Opis
  • Producent rur preizolowanych dla systemów ciepłowniczych
  • Projektowanie i produkcja do średnic DN 20 - 1200
  • Zastosowanie izolacji piankowej poliuretanowej
  • Dostawa i serwis rur i kształtek
  • Laureat wielu nagród i odznaczeń w branży

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zakład Produkcyjno Usługowy Kazimierz Jońca osiągnęła 135 036 093 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 134 309 981 zł. Pozostałe przychody to 726 112 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 133 363 501 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 946 481 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 622 993 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 135 036 093 zł w 2024 roku.
• 173 215 502 zł w 2023 roku.
• 223 799 435 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -179 189 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 946 481 zł w 2024 roku.
• 15 973 630 zł w 2023 roku.
• 20 763 340 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Zakład Produkcyjno Usługowy Kazimierz Jońca wynosi 1,04 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Zakład Produkcyjno Usługowy Kazimierz Jońca wynosi 2,47 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 246 570 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 037 126 zł w 2024 roku.
• 20 753 279 zł w 2023 roku.
• 25 970 988 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 180 636 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 465 669 zł w 2024 roku.
• 22 259 932 zł w 2023 roku.
• 27 274 105 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Produkcyjno Usługowy Kazimierz Jońca wynosi 172 637 633 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 464 810 zł a 420 414 116 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 781 750 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 172 637 633 zł w 2024 roku.
• 258 989 308 zł w 2023 roku.
• 302 890 546 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zakład Produkcyjno Usługowy Kazimierz Jońca wynosi 2,04%. To oznacza, że firma ma szansę 2,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,04% w 2024 roku.
• 2,05% w 2023 roku.
• 2,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Produkcyjno Usługowy Kazimierz Jońca wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zakład Produkcyjno Usługowy Kazimierz Jońca charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Zakład Produkcyjno Usługowy Kazimierz Jońca wynosi 10,67 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 156 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 33,24 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 156 tys. zł a 33,24 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 854 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 10,67 mln zł w 2024 roku.
• 12,12 mln zł w 2023 roku.
• 11,83 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 156 tys. zł w 2024 roku.
• 3,11 mln zł w 2023 roku.
• 3,9 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 33,24 mln zł w 2024 roku.
• 33,05 mln zł w 2023 roku.
• 28,41 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 684 562 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Zakład Produkcyjno Usługowy Kazimierz Jońca wyniosły 133 272 856 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 135 252 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 684 562 zł w 2024 roku
• 17 976 980 zł w 2023 roku
• 18 312 417 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Zakład Produkcyjno Usługowy Kazimierz Jońca wyniosła 121 635 474 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 10 125 436 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 111 510 038 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 121 635 474 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 105 103 529 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 531 945 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 045 763 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 121 635 474 zł w 2024 roku.
• 120 713 030 zł w 2023 roku.
• 123 565 514 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Zakład Produkcyjno Usługowy Kazimierz Jońca wyniosły 16 531 945 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 121 635 474 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 490 417 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 531 945 zł w 2024 roku
• 14 555 982 zł w 2023 roku
• 29 382 096 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zakład Produkcyjno Usługowy Kazimierz Jońca wykazała przychody na poziomie 135 036 093 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 340 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 394 439 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 946 481 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1647 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 394 439 zł w 2024 roku
• 3 857 641 zł w 2023 roku
• 5 057 359 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana" (32.99.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zakład Produkcyjno Usługowy Kazimierz Jońca wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Barszczak Joanna posiada 16170 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 29.04.2015 jest Barszczak Joanna kontrolujący 98% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 02.02.2015 do 29.04.2015 była Barszczak Joanna kontrolująca 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 15.03.2007 do 02.02.2015 najwięcej udziałów posiadał Jońca Kazimierz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY KAZIMIERZ JOŃCA

Organizacja Numer KRS
1
ST. MAJEWSKI SP. Z O.O.
0000968064
2
FIRMA GIBOWSKI SP. Z O.O.
0000153032
3
K.C.B. INTERLIGHT SP. Z O.O.
0000129581
4
SPAAS CANDLES POLAND SP. Z O.O.
0000267129
5
ADMIT SP. Z O.O. SP. K.
0000736727
6
FUD-MEN JAROSŁAW FUDAŁA, LUCJAN FUDAŁA, LESZEK FUDAŁA,
0001005438
7
HAGS POLAND SP. Z O.O.
0000621963
8
DALIAN TALENT POLAND SP. Z O.O.
0000334266
9
ARLEN S.A.
0000125086
10
STALGAST RADOM SP. Z O.O.
0000384800
11
ELPLAST EUROPE SP. Z O.O.
0000150929
12
YKK POLAND SP. Z O.O.
0000020419
13
EW OIL SP. Z O.O.
0000486109
14
"PŁOMYK" CIERNIEWSCY SP. J.
0000515505
15
3MK PROTECTION SP. Z O.O.
0000869762
16
MEDEN - INMED SP. Z O.O.
0000047240
17
GETINGE IC PRODUCTION POLAND SP. Z O.O.
0000522816
18
BRANDBULL INTERNATIONAL S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
0001000706
19
GALA POLAND SP. Z O.O.
0000750047
20
LINDNER SP. Z O.O.
0000766476
21
JZO S.A.
0000644768
22
EURO-KERZE SP. Z O.O.
0000164518
23
DREWIN SP. Z O.O.
0000229609
24
"BARTEK CANDLES" MAŁGORZATA I JANUSZ BRYŁKOWSCY
0000148740
25
PARAFINUS SP. Z O.O.
0000390132
26
FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO I LAMP GÓRNICZYCH "FASER"
0000052134
27
STIEGELMEYER KĘPNO SP. Z O.O.
0000129114
28
VINCI SP. Z O.O.
0000975615
29
RADIATYM SP. Z O.O.
0000375171
30
VERMEIREN POLSKA SP. Z O.O.
0000184049