Organizacja Zakład produkcyjno usługowy kazimierz jońca osiągnęła 223 799 435 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 223 636 644 zł. Pozostałe przychody to 162 791 zł.
Całkowite koszty wyniosły 202 873 304 zł.
Zysk netto wyniósł 20 763 340 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 224 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 223 799 435 zł w 2022 roku.
• 165 573 336 zł w 2021 roku.
• 127 108 895 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 712 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 763 340 zł w 2022 roku.
• 6 629 457 zł w 2021 roku.
• 13 171 604 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład produkcyjno usługowy kazimierz jońca wynosi 302 890 546 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
70 637 563 zł a 559 498 588 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 345 032 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 302 890 546 zł w 2022 roku.
• 192 715 109 zł w 2021 roku.
• 188 943 644 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład produkcyjno usługowy kazimierz jońca wyniosła 123 565 514 zł.
a
ktywa trwałe to 13 006 917 zł.
a
ktywa obrotowe to 110 558 596 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 123 565 514 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 94 183 418 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 382 096 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 050 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 123 565 514 zł w 2022 roku.
• 94 426 652 zł w 2021 roku.
• 86 743 169 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład produkcyjno usługowy kazimierz jońca wyniosły 29 382 096 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 123 565 514 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 256 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 382 096 zł w 2022 roku
• 20 006 574 zł w 2021 roku
• 18 052 548 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład produkcyjno usługowy kazimierz jońca wykazała przychody na poziomie 223 799 435 zł.
Organizacja zarobiła 25 820 699 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 057 359 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 763 340 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 930 279 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 057 359 zł w 2022 roku
• 1 068 917 zł w 2021 roku
• 3 008 235 zł w 2020 roku
Organizacja Zakład produkcyjno usługowy kazimierz jońca wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.