Organizacja Nadir osiągnęła 2 942 336 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 939 784 zł. Pozostałe przychody to 2552 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 950 559 zł.
Strata netto wyniosła 10 775 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -458 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 942 336 zł w 2022 roku.
• 3 007 476 zł w 2021 roku.
• 2 721 704 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 128 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 775 zł w 2022 roku.
• -253 269 zł w 2021 roku.
• -280 742 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nadir wynosi 3 366 064 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 490 702 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -183 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 366 064 zł w 2022 roku.
• 3 417 572 zł w 2021 roku.
• 3 417 009 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nadir wyniosła 7 820 392 zł.
a
ktywa trwałe to 7 623 630 zł.
a
ktywa obrotowe to 196 762 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 820 392 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 872 676 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 947 716 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -634 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 820 392 zł w 2022 roku.
• 8 632 002 zł w 2021 roku.
• 8 800 440 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nadir wyniosły 5 947 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 820 392 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -796 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 947 716 zł w 2022 roku
• 6 748 551 zł w 2021 roku
• 6 663 720 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nadir wykazała przychody na poziomie 2 942 336 zł.
Organizacja zarobiła -10 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 775 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Nadir wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Trepka Tomasz
posiada 23000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.01.2019 jest
Trepka Tomasz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.12.2010 do 07.01.2019
był Trepka Tomasz
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.04.2007 do 13.12.2010 najwięcej udziałów posiadał Trepka Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.