H2STAMPING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000242664 NIP
6912258955 REGON
020159759

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
180,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
156 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
4,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
224,2 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
LEGNICA
Adres
JAWORZYŃSKA, 291 C
Kod pocztowy
59-220
Rejestracja
2005-10-04
Rozpoczęcie działalności
2005-10-04
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZY. JEŻELI W SPÓŁCE UCZESTNICZY JEDEN KOMPLEMENTARIUSZ, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI W SPÓŁCE UCZESTNICZY DWÓCH I WIĘCEJ KOMPLEMENTARIUSZY, KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM KOMPLEMENTARIUSZEM LUB PROKURENTEM. KOMANDYTARIUSZ SPÓŁKI MOŻE ZOSTAĆ UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA PODSTAWIE UDZIELONEGO MU PEŁNOMOCNICTWA I W OKREŚLONYM W NIM ZAKRESIE. UDZIELENIE TEGO PEŁNOMOCNICTWA WYMAGA UCHWAŁY WSZYSTKICH KOMPLEMENTARIUSZY PODJĘTEJ JEDNOGŁOŚNIE.
Branże
Produkcja zamków i zawiasów Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Produkcja sprzętu instalacyjnego Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Produkcja motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja H2stamping Poland osiągnęła 155 948 028 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 152 504 910 zł. Pozostałe przychody to 3 443 118 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 147 967 287 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 4 537 623 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 090 971 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 155 948 028 zł w 2023 roku.
• 181 162 311 zł w 2022 roku.
• 160 681 485 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 658 345 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 537 623 zł w 2023 roku.
• 25 192 122 zł w 2022 roku.
• 23 817 760 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT H2stamping Poland wynosi 6,01 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA H2stamping Poland wynosi 13,64 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2 484 622 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 005 352 zł w 2023 roku.
• 24 188 991 zł w 2022 roku.
• 23 472 630 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 78 510 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 641 098 zł w 2023 roku.
• 32 699 464 zł w 2022 roku.
• 31 650 574 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji H2stamping Poland wynosi 224 208 027 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 45 376 227 zł a 544 491 647 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 719 090 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 224 208 027 zł w 2023 roku.
• 330 195 695 zł w 2022 roku.
• 292 150 272 zł w 2021 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji H2stamping Poland wynosi 1,82%. To oznacza, że firma ma szansę 1,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,82% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji H2stamping Poland wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
H2stamping Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla H2stamping Poland wynosi 11,06 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 901 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 27,22 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 901 tys. zł a 27,22 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 904 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 11,06 mln zł w 2023 roku.
• 13,07 mln zł w 2022 roku.
• 10,44 mln zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 901 tys. zł w 2023 roku.
• 3,63 mln zł w 2022 roku.
• 3,52 mln zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 27,22 mln zł w 2023 roku.
• 28,97 mln zł w 2022 roku.
• 23,94 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 175 776 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne H2stamping Poland wyniosły 146 499 558 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8 712 780 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 175 776 zł w 2023 roku
• 30 715 970 zł w 2022 roku
• 28 107 305 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów H2stamping Poland wyniosła 180 567 516 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 60 355 362 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 120 212 154 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 180 567 516 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 136 122 912 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 444 604 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 268 335 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 180 567 516 zł w 2023 roku.
• 186 879 020 zł w 2022 roku.
• 173 589 466 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania H2stamping Poland wyniosły 44 444 604 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 180 567 516 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 212 570 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 444 604 zł w 2023 roku
• 42 009 241 zł w 2022 roku
• 53 911 809 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja H2stamping Poland wykazała przychody na poziomie 155 948 028 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 4 616 386 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 78 763 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 537 623 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 127 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 763 zł w 2023 roku
• 924 979 zł w 2022 roku
• 238 293 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja zamków i zawiasów" (25.72.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja H2stamping Poland wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja zamków i zawiasów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do H2STAMPING POLAND

Organizacja Numer KRS
1
SAZ SP. Z O.O.
0000976665
2
RST ROZTOCZE SP. Z O.O.
0000827691
3
WALA SP. Z O.O.
0000083857
4
STALMOT & WOLMET SP. Z O.O.
0000452263
5
LAGUNA FABRYKA OKUĆ S.A.
0000936019
6
SOUTHCO POLAND SP. Z O.O.
0000685031
7
ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS POLAND S.A.
0000174621
8
AXA STENMAN POLAND SP. Z O.O.
0000160145
9
FABRYKA NARZĘDZI FANAR S.A.
0000061203
10
GONAR - BIS SP. Z O.O.
0000270191
11
GERLACH S.A.
0000055281
12
GONAR S.A.
0000854833
13
GOLDBECK ELEMENTY POLSKA SP. Z O.O.
0000666611
14
SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK SP. Z O.O.
0000038725
15
NARZĘDZIA I URZĄDZENIA WIERTNICZE "GLINIK" SP. Z O.O.
0000127409
16
A.BERGER POLSKA SP. Z O.O.
0000026249
17
NOMET SP. Z O.O.
0000022168
18
POL-SOFT SP. Z O.O.
0000183990
19
SAZ SP. Z O.O. SP. K.
0000639733
20
WENTWORTH TECH SP. Z O.O.
0000042844
21
KORPO SP. Z O.O.
0000116090
22
TERMA SP. Z O.O.
0000069067
23
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE
0000206488
24
E-TOWERS FAMABA S.A.
0000087646
25
INVEST-REM SP. Z O.O.
0000132028
26
ZAKŁAD PRODUKCJI SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO "ROSA" SP. Z O.O.
0000942538
27
WELDON SP. Z O.O.
0000165528
28
WOJSKOWE ZAKŁADY UZBROJENIA S.A.
0000309337
29
FISKARS POLSKA SP. Z O.O.
0000073427
30
SHI FW ENERGIA FAKOP SP. Z O.O.
0000071681