Produkcja maszyn do grawerowania, znakowania i cięcia.
Oferowanie stacji laserowych, znaczników dot-peen oraz oprogramowania.
Wsparcie przemysłowej cyfrowej transformacji poprzez identyfikację i śledzenie części.
Serwis, szkolenia oraz wsparcie techniczne dla klientów.
Zastosowania w personalizacji, identyfikacji i produkcji.
GRAVOTECH to wiodący producent rozwiązań do trwałego znakowania, który projektuje, produkuje i dystrybuuje zaawansowane maszyny do grawerowania, znakowania i cięcia. Oferuje szereg produktów, w tym stacje laserowe, znaki dot-peen oraz oprogramowanie, które wspierają różnorodne zastosowania przemysłowe. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu sięga do dziedzictwa znanych marek, takich jak Gravograph i Technifor, co sprawia, że GRAVOTECH jest w stanie zaspokoić potrzeby różnych sektorów, od identyfikacji po personalizację. Misją firmy jest wspieranie cyfrowej transformacji przemysłu poprzez zapewnienie rozwiązań, które umożliwiają śledzenie i identyfikację elementów produkcji. Produkty GRAVOTECH charakteryzują się nie tylko funkcjonalnością, ale również estetyką, dzięki czemu znakowanie i grawerowanie staje się bardziej wartościowe i personalizowane. Oferując nie tylko sprzęt, ale także kompleksowy serwis, szkolenia oraz wsparcie techniczne, GRAVOTECH zyskuje wielu zadowolonych klientów na całym świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gravotech osiągnęła 12 850 014 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 849 970 zł. Pozostałe przychody to 44 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 334 921 zł.
Zysk netto wyniósł 515 049 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -144 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 850 014 zł w 2024 roku.
• 13 212 470 zł w 2023 roku.
• 12 515 057 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 515 049 zł w 2024 roku.
• 756 224 zł w 2023 roku.
• 622 816 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gravotech wynosi 655 tys. zł.
EBITDA Gravotech wynosi 675 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
35 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 655 220 zł w
2024 roku.
• 983 718 zł w
2023 roku.
• 845 348 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
41 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 674 920 zł w
2024 roku.
• 999 546 zł w
2023 roku.
• 866 815 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gravotech wynosi 12 363 158 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 736 287 zł a 32 125 035 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -116 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 363 158 zł w 2024 roku.
• 13 750 378 zł w 2023 roku.
• 12 651 749 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gravotech wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gravotech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 599 525
zł.
Koszty operacyjne Gravotech wyniosły 12 194 750
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-61 526 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 599 525 zł w 2024 roku
• 1 527 036 zł w 2023 roku
• 1 688 413 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gravotech wyniosła 4 500 048 zł.
a
ktywa trwałe to 48 131 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 451 917 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 500 048 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 315 049 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 184 999 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 500 048 zł w 2024 roku.
• 5 191 805 zł w 2023 roku.
• 4 251 949 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gravotech wyniosły 2 184 999 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 500 048 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 166 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 184 999 zł w 2024 roku
• 2 635 581 zł w 2023 roku
• 1 829 132 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gravotech wykazała przychody na poziomie 12 850 014 zł.
Organizacja zarobiła 638 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 123 758 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 515 049 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3754 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 123 758 zł w 2024 roku
• 185 863 zł w 2023 roku
• 217 823 zł w 2022 roku
Organizacja Gravotech wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gravotech Marking Sas
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 27.02.2009 jest
Gravotech Marking Sas
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.09.2005 do 27.02.2009
był Technifor S.a.
kontrolując 100% udziałów.