ENERGIA 3000 SP. Z O.O. | KRS: 0000225357

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

157 tys.

zysk

-220 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Dystrybucja energii elektrycznej

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. WARSZAWSKA, 6

Kod pocztowy

15-063

Rejestracja

2004-12-30

Rozpoczęcie działalności

2004-12-30

Kapitał zakładowy

1160000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY-JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, GDY ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, GDY ZARZĄD JEST TRZYOSOBOWY-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Dystrybucja energii elektrycznej Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostałe badania i analizy techniczne Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Handel energią elektryczną Działalność wspomagająca edukację Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energia 3000 osiągnęła 157 062 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 157 058 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.

Całkowite koszty wyniosły 376 984 zł.

Strata netto wyniosła 219 926 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -87 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 157 062 zł w 2024 roku.
• 863 488 zł w 2023 roku.
• 1 217 008 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -51 768 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -219 926 zł w 2024 roku.
• -110 840 zł w 2023 roku.
• 102 617 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

766897.27

142453.27

1006207.17

204639.79

1282292.13

21366.92

1413317.32

-60386.45

1422008.42

65603.24

1217007.87

102616.66

863487.6

-110839.87

157061.92

-219925.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energia 3000 wynosi -220 tys. zł.

EBITDA Energia 3000 wynosi -215 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 54 788 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -219 905 zł w 2024 roku.
• -110 503 zł w 2023 roku.
• 109 550 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 87 535 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -214 864 zł w 2024 roku.
• -105 462 zł w 2023 roku.
• 116 307 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energia 3000 wynosi 1 123 901 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 435 695 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -132 772 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 123 901 zł w 2024 roku.
• 1 247 071 zł w 2023 roku.
• 1 976 348 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

972225.13

2053303.05

5185200.68

1059158.59

2548522.53

5648845.8

213669.2

1950640.6

5388328

0

1421715.9

3533293.3

656032.4

1880477.81

3573649.24

754542.73

1976347.95

4024227.88

0

1247071.23

3580868.4

0

1123900.7

5435694.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia 3000 wynosi 1,36%. To oznacza, że firma ma szansę 1,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,183% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,36% w 2024 roku.
• 0,92% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energia 3000 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 615 zł.

Koszty operacyjne Energia 3000 wyniosły 376 963 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4743 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 615 zł w 2024 roku
• 56 707 zł w 2023 roku
• 47 999 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energia 3000 wyniosła 3 181 531 zł.

a

ktywa trwałe to 2 850 594 zł.

a

ktywa obrotowe to 330 937 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 181 531 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 358 924 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 822 607 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 183 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 181 531 zł w 2024 roku.
• 3 901 234 zł w 2023 roku.
• 2 320 033 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1899540.34

1696854.16

1468888.99

1071890.72

2147954.86

2320033.4

3901234.42

3181530.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.

Marża operacyjna wyniosła -140%.

Marża netto wyniosła -140%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.11

0.21

0.19

0.12

0.14

0.21

0.2

0.01

0.02

-0.06

-0.09

-0.04

0.03

0.07

0.05

0.04

0.1

0.09

0.08

-0.03

-0.12

-0.13

-0.07

-0.16

-1.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energia 3000 wyniosły 1 822 607 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 181 531 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 174 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 822 607 zł w 2024 roku
• 3 006 017 zł w 2023 roku
• 1 313 976 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1899540.34

603240.17

0.32

1696854.16

284642.71

0.17

1468888.99

121806.99

0.08

1071890.72

432551.58

0.4

2147954.86

1254542.55

0.58

2320033.4

1313976.43

0.57

3901234.42

3006017.32

0.77

3181530.9

1822607.23

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energia 3000 wykazała przychody na poziomie 157 062 zł.

Organizacja zarobiła -219 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -219 926 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5118 zł w 2022 roku

Wartość

0

8074

5118

0

Wyniki na tle rynku "Dystrybucja energii elektrycznej" (35.13.Z)

dane za rok

Organizacja Energia 3000 wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Dystrybucja energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71963

0.52427

0.63551

0.41667

0.90541

0.88571

0.73196

0.58333

0

0.80992

0.55556

0.6281

0.28704

0.86747

0.86076

0.84404

0.68519

0

0.65891

0.576

0.60465

0.2193

0.49425

0.42683

0.5614

0.46491

0

0.0979

0.60432

0.57343

0.40323

0.21569

0.19149

0.12097

0.1371

0

0.73529

0.63415

0.69412

0.53285

0.69725

0.61616

0.63504

0.54412

0.68153

0.77073

0.63452

0.70244

0.5

0.7395

0.7027

0.66071

0.50299

0.67914

0.13596

0.66364

0.75

0.54545

0.35766

0.31092

0.3369

0.17647

0

0.05882

0.58696

0.69519

0.52717

0.30612

0.23256

0.33696

0.23784

0

Powiązania

ATOS ENERGIA - wspólnik

O ARTUR - reprezentacja

S TOMASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2004

20.03.2006

S Arkadiusz

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

20.03.2006

26.02.2009

O Artur

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

26.02.2009

18.10.2012

O Artur

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

30.12.2004

20.03.2006

O Artur

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

18.10.2012

15.11.2012

O Artur

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

30.12.2004

20.03.2006

S Tomasz

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

20.03.2006

26.02.2009

S Tomasz

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

26.02.2009

18.10.2012

S Tomasz

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

15.11.2012

Atos Energia

Organizacja

wspólnik

18.10.2012

15.11.2012

Atos Energia

Organizacja

reprezentacja

30.12.2004

20.03.2006

S Arkadiusz

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

20.03.2006

O Artur

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

20.03.2006

S Tomasz

Sierpień 1965

Osoba

Udziałowcy

Atos Energia posiada 2320 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.11.2012 jest Atos Energia kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.10.2012 do 15.11.2012 była Atos Energia kontrolująca 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.02.2009 do 18.10.2012:
• Olszewski Artur (50% udziałów)
• Sęk Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do ENERGIA 3000

	Organizacja	Numer KRS
1	GSG SERWIS SP. Z O.O.	0000607873
2	PV KOZIKI SP. Z O.O.	0000782057
3	SERWIS - CENTRUM SP. Z O.O.	0000088749
4	FRV PSH 8 SP. Z O.O.	0001012516
5	MATEOS ENERGY SP. Z O.O.	0000833527
6	SOLAR LEWKOWO SP. Z O.O.	0000782066
7	PV LEWKOWO SP. Z O.O.	0000782073
8	EWP SP. Z O.O.	0000387666
9	SOLAR PROJECT SP. Z O.O.	0000428976
10	TELE - ENERGIA SP. Z O.O.	0000257086
11	ES JUTRZENKA 11 SP. Z O.O.	0000474805
12	LEWANDPOL PROENERGIA SP. Z O.O.	0000344897
13	ZAEL-DYSTRYBUCJA 2 SP. Z O.O.	0000968470
14	QSUN 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ	0000490887
15	PS OPERATOR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000435205
16	SIŁA MAZUR SP. Z O.O.	0000604934
17	PV 1 SOLAR SP. Z O.O.	0000735803
18	ES JUTRZENKA 9 SP. Z O.O.	0000472979
19	PV ENERGIA SUMOWO SP. Z O.O.	0000563665
20	MAŁE ELEKTROWNIE SP. Z O.O.	0000266621
21	GEO OSD SP. Z O.O.	0000675749
22	AM WOLTAIKA SP. Z O.O.	0000802484
23	R.POWER ELEKTROWNIA ZAGROBY-ZAKRZEWO SP. Z O.O.	0000423751
24	EPV 1 BRZOZOWIEC SP. Z O.O.	0000844906
25	ES RADZIEJÓW SP. Z O.O.	0000437607
26	PFN SPARK SP. Z O.O. SP. K.	0000628974
27	PV ZACHÓD 3 SP. Z O.O.	0000871143
28	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY MIŚ SP. Z O.O.	0000389534
29	PV DRZONOWO SP. Z O.O.	0000616956
30	QSUN 9 SP. Z O.O.	0000488863

ENERGIA 3000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000225357 NIP 7712715383 REGON 140431272

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Dystrybucja energii elektrycznej" (35.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGIA 3000

ENERGIA 3000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000225357 NIP
7712715383 REGON
140431272