WJM EKO - ENERGETYKA SP. Z O.O. | KRS: 0000309038

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

158 tys.

zysk

69 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

JAROSŁAW

Adres

SANOWA, 11

Kod pocztowy

37-500

Rejestracja

2008-06-27

Rozpoczęcie działalności

2008-01-29

Kapitał zakładowy

4000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZAŚ ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Produkcja wyrobów tartacznych Odzysk surowców z materiałów segregowanych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Zbieranie odpadów niebezpiecznych Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WJM EKO - Energetyka osiągnęła 157 803 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 32 921 zł. Pozostałe przychody to 124 882 zł.

Całkowite koszty wyniosły -36 321 zł.

Zysk netto wyniósł 69 242 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 157 803 zł w 2024 roku.
• 137 727 zł w 2023 roku.
• 125 516 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9662 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 242 zł w 2024 roku.
• -133 507 zł w 2023 roku.
• -139 961 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

165969

1606.68

175601.34

2050.16

194600.1

6111.5

132790.57

-929027.05

57309.22

-50878.65

125516

-139961.48

137727.04

-133507.43

157803

69241.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT WJM EKO - Energetyka wynosi -56 tys. zł.

EBITDA WJM EKO - Energetyka wynosi -35 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1047 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -55 640 zł w 2024 roku.
• -256 865 zł w 2023 roku.
• -252 277 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1047 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -34 976 zł w 2024 roku.
• -236 201 zł w 2023 roku.
• -231 613 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WJM EKO - Energetyka wynosi 2 800 263 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 236 705 zł a 12 896 497 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -88 126 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 800 263 zł w 2024 roku.
• 2 457 980 zł w 2023 roku.
• 2 549 970 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

16066.8

3417144.15

17600380.96

20501.6

3426877.25

17608581.6

61115

3460372.08

17633027.6

0

2697949.43

13916919.4

0

2609469.55

13713404.8

0

2549969.62

13153558.88

0

2457979.74

12619529.16

236704.5

2800263.08

12896497.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WJM EKO - Energetyka wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

WJM EKO - Energetyka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2844 zł.

Koszty operacyjne WJM EKO - Energetyka wyniosły 88 561 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4302 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2844 zł w 2024 roku
• 2844 zł w 2023 roku
• 2844 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WJM EKO - Energetyka wyniosła 3 225 188 zł.

a

ktywa trwałe to 2 830 810 zł.

a

ktywa obrotowe to 394 378 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 225 188 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 224 124 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1064 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -171 653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 225 188 zł w 2024 roku.
• 3 155 593 zł w 2023 roku.
• 3 289 101 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4426760.49

4429383.48

4444545.29

3513193.85

3429062.2

3289100.72

3155593.29

3225188.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła -169%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.63

0.01

0

-0.59

0.01

0

-0.44

0.03

-0.26

-0.27

-14.96

-7

-0.01

-7.11

-0.89

-0.04

-19.11

-1.12

-0.04

-17.96

-0.97

0.02

-1.69

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WJM EKO - Energetyka wyniosły 1064 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 225 188 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1064 zł w 2024 roku
• 711 zł w 2023 roku
• 711 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4426760.49

26665.25

0.01

4429383.48

27238.08

0.01

4444545.29

36288.39

0.01

3513193.85

33964

0.01

3429062.2

711

0

3289100.72

711

0

3155593.29

711

0

3225188.26

1064

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WJM EKO - Energetyka wykazała przychody na poziomie 157 803 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2161

0

4465

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja WJM EKO - Energetyka wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88992

0.84076

0.88595

0.21907

0.76176

0.5095

0.60779

0.40797

0.93758

0.89231

0.84921

0.88938

0.23183

0.75231

0.50566

0.5785

0.35764

0

0.88589

0.85258

0.89086

0.20078

0.73395

0.49606

0.5518

0.34072

0.92787

0.01561

0.83231

0.8703

0.19174

0.39569

0.31232

0.12707

0.1523

0

0.1147

0.79141

0.85605

0.00081

0.56867

0.45657

0.49643

0.30496

0.07582

0.79876

0.82171

0.00139

0.57368

0.42635

0.37602

0.22206

0.11571

0.76478

0.78158

0.00075

0.53544

0.41587

0.40656

0.20641

0.89586

0.72227

0.75744

0.00177

0.91564

0.4499

0.87226

0.40716

Powiązania

WATKEM - wspólnik

P WIESŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.12.2009

Watkem

Organizacja

wspólnik

31.07.2008

09.12.2009

Watkem

Organizacja

wspólnik

27.06.2008

31.07.2008

Watkem

Organizacja

wspólnik

27.06.2008

19.11.2009

O Michał

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

19.11.2009

09.12.2009

O Michał

Wrzesień 1961

Osoba

reprezentacja

27.06.2008

P Wiesław

Luty 1959

Osoba

Udziałowcy

Watkem posiada 8000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 09.12.2009 jest Watkem kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.11.2009 do 09.12.2009 był Watkem kontrolując 78% udziałów.

W okresie od 31.07.2008 do 19.11.2009 najwięcej udziałów posiadał Watkem . Jego udziały w tym czasie wynosiły 78%.

Podobne organizacje do WJM EKO - ENERGETYKA

	Organizacja	Numer KRS
1	WAREHOUSE SP. Z O.O.	0000417956
2	CLEAN ENERGY SP. Z O.O.	0000470043
3	BIOROST SP. Z O.O.	0000618393
4	RESPECT ENERGY SOLAR WICKO SP. Z O.O.	0000953985
5	PV PRZYCHOJEC SP. Z O.O.	0000809865
6	ENERGO-WIND SP. Z O.O.	0000325970
7	EP1 SP. Z O.O.	0000967743
8	KPE FARMS SP. Z O.O.	0000873933
9	FW GŁAŻEWO SP. Z O.O.	0001012754
10	PV OLESZNO SP. Z O.O.	0000731947
11	RADOTA SP. Z O.O.	0000635939
12	MAS ENERGY SP. Z O.O.	0000445165
13	BROSSARD HOLMES SP. Z O.O.	0000480377
14	MISTRAL ENERGY SP. Z O.O.	0000579986
15	VOOLT S.A.	0000417992
16	AWAT SP. Z O.O.	0000573880
17	SOLARMODULE SP. Z O.O.	0000744486
18	R.POWER ELEKTROWNIA JEDWABNE SP. Z O.O.	0000424069
19	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 17 SP. Z O.O.	0000489095
20	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 21 SP. Z O.O.	0000495173
21	BIOGAZOWNIA TARNÓW SP. Z O.O.	0000533171
22	VENNEA SP. Z O.O.	0000418782
23	PRZEDSIĘBIORSTWO MŁYN "WOJCIECH" MAREK DROZDOWSKI IRENA	0000092608
24	UNIO VERDE GROMADKA SP. Z O.O.	0000363711
25	R.POWER ELEKTROWNIA ZAGROBY-ZAKRZEWO SP. Z O.O.	0000423751
26	PAC TURKUS SP. Z O.O.	0000920959
27	PV TYSZOWCE SP. Z O.O.	0000851221
28	ZIELONA ENERGIA POKANIEWO SP. Z O.O.	0000391057
29	LS 2 SP. Z O.O.	0000895954
30	NORD WIND ENERGY I SP. Z O.O.	0000457760

WJM EKO - ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000309038 NIP 7922210956 REGON 180297693

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WJM EKO - ENERGETYKA

WJM EKO - ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000309038 NIP
7922210956 REGON
180297693