WJM EKO - ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000309038 NIP
7922210956 REGON
180297693

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

158 tys.

zysk

69 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

JAROSŁAW

Adres

SANOWA, 11

Kod pocztowy

37-500

Rejestracja

2008-06-27

Rozpoczęcie działalności

2008-01-29

Kapitał zakładowy

4000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZAŚ ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Produkcja wyrobów tartacznych Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Zbieranie odpadów niebezpiecznych Odzysk surowców z materiałów segregowanych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WJM EKO - Energetyka osiągnęła 157 803 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 32 921 zł. Pozostałe przychody to 124 882 zł.

Całkowite koszty wyniosły -36 321 zł.

Zysk netto wyniósł 69 242 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 157 803 zł w 2024 roku.
• 137 727 zł w 2023 roku.
• 125 516 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9662 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 242 zł w 2024 roku.
• -133 507 zł w 2023 roku.
• -139 961 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — WJM EKO - ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

165969

1606.68

175601.34

2050.16

194600.1

6111.5

132790.57

-929027.05

57309.22

-50878.65

125516

-139961.48

137727.04

-133507.43

157803

69241.97

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WJM EKO - Energetyka wynosi 2 800 263 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 236 705 zł a 12 896 497 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 88 126 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 800 263 zł w 2024 roku.
• 2 457 980 zł w 2023 roku.
• 2 549 970 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — WJM EKO - ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

16066.8

3417144.15

17600380.96

20501.6

3426877.25

17608581.6

61115

3460372.08

17633027.6

2697949.43

13916919.4

2609469.55

13713404.8

2549969.62

13153558.88

2457979.74

12619529.16

236704.5

2800263.07

12896497.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT WJM EKO - Energetyka wynosi -56 tys. zł.

EBITDA WJM EKO - Energetyka wynosi -35 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1047 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -55 640 zł w 2024 roku.
• -256 865 zł w 2023 roku.
• -252 277 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1047 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -34 976 zł w 2024 roku.
• -236 201 zł w 2023 roku.
• -231 613 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — WJM EKO - ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-62970.52

-42306.16

-64339.41

-43675.05

-55823.19

-35158.83

-995128.05

-974463.69

-93863.66

-73199.3

-252277.48

-231613.12

-256865.32

-236200.96

-55640.03

-34975.67

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WJM EKO - Energetyka wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WJM EKO - Energetyka wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

WJM EKO - Energetyka charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla WJM EKO - Energetyka wynosi 132 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 645 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 645 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 132 tys. zł w 2024 roku.
• 110 tys. zł w 2023 roku.
• 121 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 645 tys. zł w 2024 roku.
• 631 tys. zł w 2023 roku.
• 658 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — WJM EKO - ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

156655.24

880019.05

158143.99

880429.08

160479.57

881651.38

76205.13

695845.97

128229.83

685670.24

120662.54

657677.94

109798.6

630976.46

132339.68

644824.85

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2844 zł.

Koszty operacyjne WJM EKO - Energetyka wyniosły 88 561 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4302 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2844 zł w 2024 roku
• 2844 zł w 2023 roku
• 2844 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wynagrodzenia — WJM EKO - ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

32958.83

35525.84

37576.11

24827.36

2844

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WJM EKO - Energetyka wyniosła 3 225 188 zł.

ktywa trwałe to 2 830 810 zł.

ktywa obrotowe to 394 378 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 225 188 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 224 124 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1064 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -171 653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 225 188 zł w 2024 roku.
• 3 155 593 zł w 2023 roku.
• 3 289 101 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — WJM EKO - ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

4426760.49

4429383.48

4444545.29

3513193.85

3429062.2

3289100.72

3155593.29

3225188.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła -169%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — WJM EKO - ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.63

0.01

-0.59

0.01

-0.44

0.03

-0.26

-0.27

-14.96

-7

-0.01

-7.11

-0.89

-0.04

-19.11

-1.12

-0.04

-17.96

-0.97

0.02

-1.69

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WJM EKO - Energetyka wyniosły 1064 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 225 188 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1064 zł w 2024 roku
• 711 zł w 2023 roku
• 711 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — WJM EKO - ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4426760.49

26665.25

0.01

4429383.48

27238.08

0.01

4444545.29

36288.39

0.01

3513193.85

33964

0.01

3429062.2

711

3289100.72

711

3155593.29

711

3225188.26

1064

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WJM EKO - Energetyka wykazała przychody na poziomie 157 803 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — WJM EKO - ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2161

4465

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja WJM EKO - Energetyka wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — WJM EKO - ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88953

0.84056

0.8858

0.21941

0.76106

0.50918

0.6077

0.40742

0.9374

0.89246

0.84928

0.88952

0.23399

0.75221

0.50537

0.57713

0.35705

0.88566

0.85284

0.89081

0.20191

0.73364

0.4958

0.55041

0.33949

0.9273

0.01552

0.83245

0.87022

0.19375

0.39385

0.31079

0.12757

0.1523

0.11459

0.79075

0.85574

0.00095

0.56735

0.45586

0.49494

0.30206

0.07533

0.79983

0.82254

0.00139

0.57282

0.42602

0.37487

0.22087

0.1132

0.77004

0.78643

0.00095

0.5358

0.41507

0.40253

0.20361

0.90342

0.73092

0.7479

0.00173

0.91831

0.45227

0.88328

0.40744

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-9

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−13 dni 02-07-2025

2023

−11 dni 04-07-2024

2022

−9 dni 06-07-2023

2021

−8 dni 07-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−10 dni 05-10-2020

2018

−14 dni 01-07-2019

2017

−3 dni 12-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

WATKEM - wspólnik

Puterla Wiesław - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — WJM EKO - ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2008

09.12.2009

Watkem

Organizacja

wspólnik

27.06.2008

31.07.2008

Watkem

Organizacja

wspólnik

09.12.2009

Watkem

Organizacja

wspólnik

27.06.2008

19.11.2009

Ostafiński Michał

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

19.11.2009

09.12.2009

Ostafiński Michał

Wrzesień 1961

Osoba

reprezentacja

27.06.2008

Puterla Wiesław

Luty 1959

Osoba

Udziałowcy

Watkem posiada 8000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.12.2009 jest Watkem kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.11.2009 do 09.12.2009 był Watkem kontrolując 78% udziałów.

W okresie od 31.07.2008 do 19.11.2009 najwięcej udziałów posiadał Watkem. Jego udziały w tym czasie wynosiły 78%.

Reprezentacja

Puterla Wiesław

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do WJM EKO - ENERGETYKA

	Organizacja	Numer KRS
1	GEO SULIKÓW SP. Z O.O.	0000413830
2	NOVA ECO SP. Z O.O.	0000463209
3	WAREHOUSE SP. Z O.O.	0000417956
4	EW GRONAJNY 2 SP. Z O.O.	0000702974
5	STEICO - WINDPARK SP. Z O.O.	0000234371
6	PRZEDSIĘBIORSTWO MŁYN "WOJCIECH" MAREK DROZDOWSKI IRENA	0000092608
7	CLEAN ENERGY SP. Z O.O.	0000470043
8	BIOGAZOWNIA ŻUKOWO SP. Z O.O.	0000428543
9	BIOROST SP. Z O.O.	0000618393
10	FW MAX BÖGL 2 SP. Z O.O.	0000742298
11	FW MAX BÖGL 4 SP. Z O.O.	0000742511
12	RESPECT ENERGY SOLAR WICKO SP. Z O.O.	0000953985
13	PV PRZYCHOJEC SP. Z O.O.	0000809865
14	SIŁA WIATRU S.A.	0000259798
15	PUREECO SP. Z O.O.	0000340099
16	ENERGY SOLAR 76 SP. Z O.O.	0000888128
17	ENERGO-WIND SP. Z O.O.	0000325970
18	EP1 SP. Z O.O.	0000967743
19	SPE PV 11 SP. Z O.O.	0000888021
20	KPE FARMS SP. Z O.O.	0000873933
21	FW GŁAŻEWO SP. Z O.O.	0001012754
22	PV OLESZNO SP. Z O.O.	0000731947
23	ENERGY SOLAR 69 SP. Z O.O.	0000859517
24	RAWICOM PV 40 SP. Z O.O.	0001008759
25	GRANOS GPZ SP. Z O.O.	0000391971
26	MAŁE ELEKTROWNIE SP. Z O.O.	0000266621
27	RADOTA SP. Z O.O.	0000635939
28	MAS ENERGY SP. Z O.O.	0000445165
29	BROSSARD HOLMES SP. Z O.O.	0000480377
30	MISTRAL ENERGY SP. Z O.O.	0000579986

WJM EKO - ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000309038 NIP 7922210956 REGON 180297693

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do WJM EKO - ENERGETYKA

WJM EKO - ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000309038 NIP
7922210956 REGON
180297693