EPV 1 BRZOZOWIEC SP. Z O.O. | KRS: 0000844906

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

599 tys.

zysk

-20 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MARKI

Adres

UL. FABRYCZNA, 17

Kod pocztowy

05-270

Rejestracja

2020-06-06

Rozpoczęcie działalności

2020-06-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Przesyłanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EPV 1 Brzozowiec osiągnęła 599 250 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 299 248 zł. Pozostałe przychody to 300 002 zł.

Całkowite koszty wyniosły 319 669 zł.

Strata netto wyniosła 20 421 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 119 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 599 250 zł w 2024 roku.
• 341 361 zł w 2023 roku.
• 222 878 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 421 zł w 2024 roku.
• -341 550 zł w 2023 roku.
• -363 128 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-12366.5

1039.46

-9015.71

222877.84

-363128.06

341360.72

-341550.22

599249.73

-20420.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EPV 1 Brzozowiec wynosi 1 135 622 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 925 984 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 227 124 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 135 622 zł w 2024 roku.
• 979 011 zł w 2023 roku.
• 148 585 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

692.97

2598.65

0

148585.23

557194.6

0

979011.47

4007667.52

0

1135621.84

3925984.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EPV 1 Brzozowiec wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,112% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 1,34% w 2023 roku.
• 0,90% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EPV 1 Brzozowiec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne EPV 1 Brzozowiec wyniosły 420 606 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 35 000 zł w 2023 roku
• 5591 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EPV 1 Brzozowiec wyniosła 3 458 500 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 197 892 zł.

a

ktywa obrotowe to 260 609 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 458 500 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 981 496 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 477 004 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 691 700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 458 500 zł w 2024 roku.
• 3 887 337 zł w 2023 roku.
• 3 723 830 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

184732.46

4413135.97

3723829.76

3887337.45

3458500.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -41%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

1.68

0

0.67

-32.07

-8.67

-0.1

1.31

-1.59

-1.63

-0.09

-0.34

-0.15

-1

-0.01

-0.02

-0.41

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EPV 1 Brzozowiec wyniosły 2 477 004 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 458 500 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 495 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 477 004 zł w 2024 roku
• 2 885 421 zł w 2023 roku
• 4 000 340 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

184732.46

192098.96

1.04

4413135.97

4426518.18

1

3723829.76

4000340.03

1.07

3887337.45

2885420.57

0.74

3458500.36

2477004.34

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EPV 1 Brzozowiec wykazała przychody na poziomie 599 250 zł.

Organizacja zarobiła -20 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 421 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5299 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja EPV 1 Brzozowiec wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50725

0.0024

0.00034

0

0.21144

0.00139

0.64302

0.75267

0.24885

0.9466

0

0.267

0.69938

0.88216

0.58544

0.47616

0.41635

0.58902

0.7296

0

0.03596

0.8155

0.84019

0.73619

0.55737

0.50343

0.27009

0.89447

0.86192

0.05668

0.79971

0.81553

0.35335

0.53382

0.55879

0.2987

0.10455

0

0.37837

0.83277

0.76932

0.34878

0.73442

0.52405

0.58354

0.22393

0

Powiązania

REMONTY - CENTRUM - wspólnik

P TOMASZ - reprezentacja

P ARKADIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.06.2020

28.08.2020

Holding Epv Development 1

Organizacja

wspólnik

28.08.2020

18.03.2025

Holding Epv Development 1

Organizacja

wspólnik

18.03.2025

Remonty - Centrum

Organizacja

prokurent

05.02.2021

04.10.2022

K Jacek

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

06.06.2020

19.09.2022

W Sławomir

Lipiec 1969

Osoba

reprezentacja

06.06.2020

19.09.2022

F Arkadiusz

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

19.09.2022

P Arkadiusz

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

19.09.2022

P Tomasz

Lipiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Remonty Centrum posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 18.03.2025 jest Remonty Centrum kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.08.2020 do 18.03.2025 był Holding Epv Development 1 kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 06.06.2020 do 28.08.2020 najwięcej udziałów posiadał Holding Epv Development 1 . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do EPV 1 BRZOZOWIEC

	Organizacja	Numer KRS
1	PV ZACHÓD 3 SP. Z O.O.	0000871143
2	AM WOLTAIKA SP. Z O.O.	0000802484
3	PV KOZIKI SP. Z O.O.	0000782057
4	SOLAR LEWKOWO SP. Z O.O.	0000782066
5	VOLTOSUN KRAŚNIK SP. Z O.O.	0001054345
6	SOL PV SP. Z O.O.	0000791511
7	PV D-K SP. Z O.O.	0000680139
8	SIŁA MAZUR SP. Z O.O.	0000604934
9	R.POWER ELEKTROWNIA ZAGROBY-ZAKRZEWO SP. Z O.O.	0000423751
10	METROPOLIS ENERGIA I SP. Z O.O.	0000335637
11	PV LEWKOWO SP. Z O.O.	0000782073
12	BK-WIND SP. Z O.O.	0000590005
13	EKO ENERGIA I SP. Z O.O.	0000458852
14	SOLAR WIZNA SP. Z O.O.	0000782071
15	ENERGIA POKÓJ 7 SP. Z O.O.	0000916105
16	SOLAR PROJECT SP. Z O.O.	0000428976
17	NAVITAS PRO SP. Z O.O.	0000940850
18	SOLARECO SP. Z O.O.	0000618859
19	PV ENERGIA SUMOWO SP. Z O.O.	0000563665
20	ENERGIA WYSOCKO SP. Z O.O.	0000767243
21	EP1 SP. Z O.O.	0000967743
22	AGRA SP. Z O.O.	0000342302
23	PV ENERGIA SZYPLISZKI SP. Z O.O.	0000556779
24	SUNMAAIER SP. Z O.O.	0000753718
25	ELEKTROWNIA PV 15 SP. Z O.O.	0000728471
26	PV KOLONIA MAZEW 1 SP. Z O.O.	0000991869
27	AT-WIND SP. Z O.O.	0000800706
28	ENERGIA WRZESINA SP. Z O.O.	0000756812
29	GEN PV SP. Z O.O.	0000792113
30	SKY PV SP. Z O.O.	0000791907

EPV 1 BRZOZOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000844906 NIP 5213898594 REGON 386242238

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPV 1 BRZOZOWIEC

EPV 1 BRZOZOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000844906 NIP
5213898594 REGON
386242238