Organizacja Atlantic squash & fitness osiągnęła 2 959 566 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 929 804 zł. Pozostałe przychody to 29 762 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 409 686 zł.
Zysk netto wyniósł 520 118 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 959 566 zł w 2022 roku.
• 1 973 777 zł w 2021 roku.
• 1 717 470 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 520 118 zł w 2022 roku.
• 17 653 zł w 2021 roku.
• 7923 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atlantic squash & fitness wynosi 5 744 364 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 690 846 zł a 9 017 844 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 429 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 744 364 zł w 2022 roku.
• 2 928 627 zł w 2021 roku.
• 2 705 594 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atlantic squash & fitness wyniosła 4 161 154 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 920 412 zł.
a
ktywa obrotowe to 240 742 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 161 154 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 254 461 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 906 693 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 217 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 161 154 zł w 2022 roku.
• 4 259 136 zł w 2021 roku.
• 3 830 977 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atlantic squash & fitness wyniosły 1 906 693 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 161 154 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 906 693 zł w 2022 roku
• 2 202 918 zł w 2021 roku
• 1 792 412 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atlantic squash & fitness wykazała przychody na poziomie 2 959 566 zł.
Organizacja zarobiła 545 678 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 560 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 520 118 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3729 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 560 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 9106 zł w 2020 roku
Organizacja Atlantic squash & fitness wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Roztocki Michał
posiada 220 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.06.2020 jest
Roztocki Michał
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.07.2019 do 05.06.2020:
• Roztocki Michał (50% udziałów)
• Eidrigiewicz Ewa (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.08.2011 do 26.07.2019:
• Roztocki Michał (50% udziałów)
• Eidrigiewicz Ewa (50% udziałów)