Organizacja Gebruder weiss osiągnęła 98 030 846 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 98 030 445 zł. Pozostałe przychody to 401 zł.
Całkowite koszty wyniosły 94 684 152 zł.
Zysk netto wyniósł 3 346 293 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 258 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 98 030 846 zł w 2022 roku.
• 107 696 496 zł w 2021 roku.
• 43 724 337 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 524 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 346 293 zł w 2022 roku.
• 3 806 206 zł w 2021 roku.
• 530 056 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gebruder weiss wynosi 93 687 884 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 948 816 zł a 245 077 114 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 137 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 93 687 884 zł w 2022 roku.
• 99 721 052 zł w 2021 roku.
• 38 709 203 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gebruder weiss wyniosła 29 715 512 zł.
a
ktywa trwałe to 13 449 346 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 266 166 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 715 512 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 931 754 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 783 757 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 955 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 715 512 zł w 2022 roku.
• 44 171 395 zł w 2021 roku.
• 22 269 473 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gebruder weiss wyniosły 9 783 757 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 715 512 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 465 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 783 757 zł w 2022 roku
• 27 239 976 zł w 2021 roku
• 12 350 242 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gebruder weiss wykazała przychody na poziomie 98 030 846 zł.
Organizacja zarobiła 4 157 654 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 811 361 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 346 293 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 121 340 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 811 361 zł w 2022 roku
• 996 199 zł w 2021 roku
• 243 110 zł w 2020 roku
Organizacja Gebruder weiss wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Transport kolejowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gw International Holding Gmbh
posiada 11410 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.05.2021 jest
Gw International Holding Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.12.2020 do 21.05.2021
był Gw International Holding Gmbh
kontrolując 60% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.05.2010 do 16.12.2020:
• Ipsen Air Logistics Gmbh (30% udziałów)
• Ipsen Logistics Holding Gmbh & Co.kg (30% udziałów)