SYSTEM 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000208079 NIP
5222509089 REGON
016172668

Podsumowanie

aktywa

8,7 mln

przychód

47 tys.

zysk

-310 tys.

wartość firmy

31 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

KAROLA BOHDANOWICZA, 9

Kod pocztowy

02-127

Rejestracja

2004-05-21

Rozpoczęcie działalności

2000-02-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM;

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja System 5 osiągnęła 47 157 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 47 157 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 357 426 zł.

Strata netto wyniosła 310 269 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 157 zł w 2025 roku.
• 3600 zł w 2024 roku.
• 15 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -310 269 zł w 2025 roku.
• -332 246 zł w 2024 roku.
• -324 302 zł w 2023 roku.

Przychody i zysk netto — SYSTEM 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1.87

-441076.59

1.48

-437982.97

8945.66

-327052.44

26341.69

-302474.7

1.31

-357598.68

0.35

-323613.68

15.38

-324301.63

3600.43

-332246.33

47156.9

-310268.9

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji System 5 wynosi 31 438 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 117 892 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 758 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 438 zł w 2025 roku.
• 2400 zł w 2024 roku.
• 10 zł w 2023 roku.

Szacowana wartość spółki — SYSTEM 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

37501.25

200000

0.99

3.7

5963.77

22364.15

17561.13

65854.22

0.87

3.28

0.23

0.88

10.25

38.45

2400.29

9001.07

31437.93

117892.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT System 5 wynosi -310 tys. zł.

EBITDA System 5 wynosi -99 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 349 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -310 269 zł w 2025 roku.
• -332 241 zł w 2024 roku.
• -324 284 zł w 2023 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 707 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -99 082 zł w 2025 roku.
• -121 720 zł w 2024 roku.
• -113 823 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA — SYSTEM 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-441063.03

-232738.87

-437982.97

-229618.81

-326666.43

-118302.27

-302470.32

-94106.16

-357596.15

-149231.99

-323613.68

-114900.1

-324284

-113823.32

-332241.01

-121719.85

-310268.9

-99082.46

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji System 5 wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,99% w 2025 roku.
• 2,99% w 2024 roku.
• 2,99% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji System 5 wynosi 1,10%. To oznacza, że firma ma szansę 1,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,10% w 2025 roku.
• 1,86% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

System 5 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla System 5 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2025 roku.
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.

Kredyt kupiecki — SYSTEM 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

10000

0.06

357.83

1053.67

0.05

0.01

0.62

144.02

1886.28

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 133 547 zł.

Koszty operacyjne System 5 wyniosły 357 426 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8552 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 133 547 zł w 2025 roku
• 104 683 zł w 2024 roku
• 76 357 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2025 roku
• 31% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku

Wynagrodzenia — SYSTEM 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

65129.4

65076.75

65059.2

60559.2

64833.84

76357.2

104683.07

133546.56

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów System 5 wyniosła 8 677 556 zł.

ktywa trwałe to 7 369 922 zł.

ktywa obrotowe to 1 307 634 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 677 556 zł.

apitał (fundusz) własny to -260 269 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 937 825 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -248 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 677 556 zł w 2025 roku.
• 8 892 666 zł w 2024 roku.
• 9 084 653 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa — SYSTEM 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

10663132.22

10543800.59

9889464.37

9658351.23

9461252.74

9289171.17

9084653.22

8892665.86

8677555.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 119%.

Marża operacyjna wyniosła -658%.

Marża netto wyniosła -658%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 125.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2948200 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2948290.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — SYSTEM 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-8.82

-235862.58

-235869.83

-0.04

1.12

-295934.44

-0.03

1.18

-36.52

-36.56

-0.03

1.2

-11.48

-0.04

1.16

-272974.16

-272976.09

-0.03

1.18

-924610.51

-0.04

1.18

-21084.79

-21085.93

-0.04

0.55

-92.28

-0.04

1.19

-6.58

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania System 5 wyniosły 8 937 825 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 677 556 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -209 413 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 937 825 zł w 2025 roku
• 9 499 214 zł w 2024 roku
• 9 358 955 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2025 roku
• 107% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku

Zadłużenie — SYSTEM 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10663132.22

10613132.22

10543800.59

10934877.18

1.04

9889464.37

10166516.81

1.03

9658351.23

9910825.93

1.03

9461252.74

9768851.42

1.03

9289171.17

9562784.85

1.03

9084653.22

9358954.85

1.03

8892665.86

9499213.82

1.07

8677555.85

8937824.75

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja System 5 wykazała przychody na poziomie 47 157 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja System 5 wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — SYSTEM 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05518

0.20382

0.76892

0.82107

0.00333

0.00337

0.19144

0.00512

0.06694

0.19667

0.77406

0.84788

0.00328

0.0027

0.20619

0.94902

0.06968

0.25655

0.767

0.84261

0.05092

0.05087

0.21779

0.95817

0.09174

0.30014

0.76544

0.83832

0.06455

0.05821

0.23817

0.95366

0.06315

0.19852

0.75736

0.83524

0.00304

0.00261

0.20014

0.94925

0.07857

0.17948

0.75009

0.82628

0.00176

0.0014

0.22927

0.94938

0.0706

0.19246

0.74323

0.82838

0.01322

0.0158

0.19979

0.95086

0.0818

0.16849

0.71475

0.8527

0.03876

0.04187

0.19205

0.85601

0.0467

0.3097

0.81106

0.86018

0.08824

0.09497

0.20542

0.9488

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 61 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 107 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-61

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2025

−3 mies. 17 dni 30-03-2026

2024

−4 mies. 14 dni 03-03-2025

2023

−3 mies. 6 dni 10-04-2024

2022

−3 mies. 5 dni 11-04-2023

2021

−7 mies. 5 dni 14-03-2022

2020

−7 mies. 7 dni 12-03-2021

2019

−6 mies. 22 dni 27-03-2020

2018

+2 mies. 17 dni 30-09-2019

2017

+14 mies. 22 dni 30-09-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Volkova Yulia - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — SYSTEM 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.05.2004

01.02.2005

Volkova Yulia

Osoba

wspólnik

01.02.2005

V****** Y****

Osoba

reprezentacja

21.05.2004

06.08.2019

Volkova Yulia

Osoba

reprezentacja

06.08.2019

Volkova Yulia

Czerwiec 1971

Osoba

Udziałowcy

Volkova Yulia posiada 96 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.02.2005 jest V****** Y**** kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.05.2004 do 01.02.2005 była Volkova Yulia kontrolująca 100% udziałów.

Reprezentacja

Volkova Yulia

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do SYSTEM 5

	Organizacja	Numer KRS
1	FLORYDA 5 SP. Z O.O.	0000482024
2	ZENITH SP. Z O.O.	0000215914
3	BC INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000250826
4	PODESZWIK PGI 5 SP. J.	0000935888
5	ROLBUD SP. Z O.O.	0000161429
6	FH PHU FORTECH TARATUŃSKI SP. K.	0000581614
7	SYIS SP. Z O.O.	0000344758
8	PORCELANKA SP. Z O.O.	0000788981
9	LANI SP. Z O.O.	0000544728
10	GP INVEST 8 SP. Z O.O.	0001074721
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZRZESZENI"	0000161314
12	CENTRUM USŁUG SZKOLENIOWYCH "LIDER" SP. Z O.O.	0000047801
13	ŻAGAŃ PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000528146
14	HAWANA CENTRUM SP. Z O.O.	0000528341
15	WYPOŻYCZAK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001080231
16	ANAN SP. Z O.O.	0001154019
17	ALUMA BEAUTY SP. Z O.O.	0001164309
18	DUE SOLI SP. Z O.O.	0000738261
19	MINKAS SP. Z O.O.	0000371899
20	APARTMENTS SP. Z O.O.	0000283544
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DWUNASTKA"	0000139808
22	MARISE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000246949
23	RTR INVEST SP. Z O.O.	0001027297
24	QWERTY CONCEPT S.A.	0000462631
25	MULTI MAGAZYN SP. Z O.O.	0001054918
26	DMR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000043489
27	PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MERKURY"	0000064534
28	"BUDAR" ŚWIĄDER WALDEMAR, ŚWIĄDER DARIUSZ SP. J.	0000097181
29	MAZURY INVEST SP. Z O.O.	0000264403
30	MADAS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000643158

SYSTEM 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000208079 NIP 5222509089 REGON 016172668

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do SYSTEM 5

SYSTEM 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000208079 NIP
5222509089 REGON
016172668