IZBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000207802 NIP
9532392465 REGON
092915245

Podsumowanie

aktywa

270 tys.

przychód

156 tys.

zysk

-73 tys.

wartość firmy

267 tys.

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

CZERWONYCH MAKÓW, 12

Kod pocztowy

01-493

Rejestracja

2004-05-21

Rozpoczęcie działalności

2000-12-27

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Reprodukcja zapisanych nośników informacji Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność związana z tłumaczeniami Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Badanie rynku i opinii publicznej Artystyczna i literacka działalność twórcza Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Izbor osiągnęła 156 161 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 155 040 zł. Pozostałe przychody to 1121 zł.

Całkowite koszty wyniosły 228 467 zł.

Strata netto wyniosła 73 426 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 156 161 zł w 2024 roku.
• 307 908 zł w 2023 roku.
• 305 398 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -73 426 zł w 2024 roku.
• 114 719 zł w 2023 roku.
• 93 035 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — IZBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

85887.38

8285.31

114806.22

24023.83

70745.88

-26713.06

70192.52

-12759.5

0.18

-55296.87

305397.61

93035.1

307907.83

114718.59

156161.39

-73426.49

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Izbor wynosi 267 104 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 869 315 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8771 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 267 104 zł w 2024 roku.
• 882 213 zł w 2023 roku.
• 707 766 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — IZBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

82853.1

205709.86

614988.64

133328.24

305961.04

711083.96

160457.37

604231.72

150518.84

553193.72

62251.29

332006.24

132027.49

707766.3

1302491.4

218066.44

882212.68

1606060.26

267104.16

869315.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Izbor wynosi -71 tys. zł.

EBITDA Izbor wynosi -71 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 13 170 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -70 806 zł w 2024 roku.
• 126 138 zł w 2023 roku.
• 99 245 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 13 170 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -70 806 zł w 2024 roku.
• 126 138 zł w 2023 roku.
• 99 245 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — IZBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

21384.83

34344.69

-16860.1

-8768.67

-48651.29

99245.49

126137.77

-70806.45

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Izbor.

Zatrudnienie w czasie — IZBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2022

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Izbor wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 3,79% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izbor wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Izbor charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Izbor wynosi 18 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 76 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 76 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 102 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — IZBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1657.06

15905.65

53811.51

3444.19

19288.2

62219.85

13355.65

52870.28

12834.04

48404.45

4548.97

29050.55

9161.93

25264.32

61612.83

9237.23

37222.21

101764.34

17518.5

76065.07

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 169 065 zł.

Koszty operacyjne Izbor wyniosły 225 847 zł.

Wynagrodzenia stanowią 75% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 712 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 169 065 zł w 2024 roku
• 143 780 zł w 2023 roku
• 89 043 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Wynagrodzenia — IZBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

17080

8000

32000

24000

16000

89043

143780.3

169064.8

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Izbor wyniosła 270 196 zł.

ktywa obrotowe to 270 196 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 270 196 zł.

apitał (fundusz) własny to 217 329 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 867 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 270 196 zł w 2024 roku.
• 354 511 zł w 2023 roku.
• 225 075 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — IZBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

412686.41

417090.45

376974.67

340711.82

252657.88

225074.67

354510.69

270195.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -34%.

Marża operacyjna wyniosła -46%.

Marża netto wyniosła -47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — IZBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.05

0.25

0.1

0.06

0.14

0.3

0.21

-0.07

-0.18

-0.24

-0.38

-0.04

-0.09

-0.13

-0.18

-0.22

-0.67

-307204.83

0.41

0.53

0.33

0.3

0.32

0.39

0.41

0.37

-0.27

-0.34

-0.46

-0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Izbor wyniosły 52 867 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 270 196 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 867 zł w 2024 roku
• 63 755 zł w 2023 roku
• 49 038 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Zadłużenie — IZBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

412686.41

258939.25

0.63

417090.45

239319.46

0.57

376974.67

225916.74

0.6

340711.82

202413.39

0.59

252657.88

169656.32

0.67

225074.67

49038.01

0.22

354510.69

63755.44

0.18

270195.84

52867.08

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Izbor wykazała przychody na poziomie 156 161 zł.

Organizacja zarobiła -73 426 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -73 426 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 11 420 zł w 2023 roku
• 2566 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — IZBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2566

11420

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (82.99.Z)

dane za rok

Organizacja Izbor wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — IZBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74584

0.61893

0.70428

0.55451

0.70621

0.84289

0.65867

0.52027

0.77721

0.62194

0.70397

0.5348

0.77346

0.83183

0.68815

0.60301

0.11996

0.56367

0.69125

0.58029

0.20448

0.22049

0.26011

0.13767

0.16731

0.55388

0.66925

0.57638

0.22055

0.26731

0.27186

0.15351

0.10576

0.28994

0.6164

0.62331

0.00276

0.16632

0.07165

0.79833

0.64912

0.58595

0.40989

0.79861

0.8162

0.87258

0.7724

0.69476

0.80037

0.6336

0.63449

0.38567

0.85103

0.87289

0.83697

0.70253

0.79731

0.0943

0.49259

0.56031

0.38041

0.15094

0.13876

0.14915

0.09611

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

−6 dni 09-07-2024

2022

−9 dni 06-07-2023

2020

−2 mies. 4 dni 12-08-2021

2019

−18 dni 27-09-2020

2018

−16 dni 29-06-2019

2017

+4 mies. 23 dni 05-12-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Jeziorska Grażyna - wspólnik, prokurent

Iwanicka Emilia - wspólnik

IWANICKI VICTOR - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — IZBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.05.2004

21.09.2023

Iwanicki Victor

Osoba

wspólnik

21.09.2023

05.03.2024

Jeziorska Grażyna

Kwiecień 1966

Osoba

wspólnik

05.03.2024

Jeziorska Grażyna

Kwiecień 1966

Osoba

wspólnik

05.03.2024

Iwanicka Emilia

Listopad 2004

Osoba

prokurent

21.05.2004

21.09.2006

Jeziorska Grażyna

Kwiecień 1966

Osoba

prokurent

21.09.2006

Jeziorska Grażyna

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

21.05.2004

Iwanicki Victor

Osoba

Udziałowcy

Jeziorska Grażyna posiada 400 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Iwanicka Emilia posiada 100 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.03.2024 jest Jeziorska Grażyna kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2023 do 05.03.2024 była Jeziorska Grażyna kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 21.05.2004 do 21.09.2023 najwięcej udziałów posiadał Iwanicki Victor. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Iwanicki Victor

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Iwanicka Emilia

wspólnik
Jeziorska Grażyna

wspólnikprokurent

Podobne organizacje do IZBOR

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA EMPATIO - OTWARCI NA ŚWIAT	0000477618
2	HABITAT SP. Z O.O.	0000197567
3	NIBRAS MARKETING & TRADING SP. Z O.O.	0000239353
4	OEG SP. Z O.O.	0000386672
5	STALMARK SP. Z O.O.	0000658970
6	ONELOOP SP. Z O.O.	0000883529
7	DARKON SP. Z O.O.	0000919470
8	CWP LOGAN SP. Z O.O.	0000411496
9	CLEVEREN HOLDING SP. Z O.O.	0000374923
10	MANDRAGORA SP. Z O.O.	0000957877
11	TANI RACHUNEK SP. Z O.O.	0000401041
12	JGL SP. Z O.O.	0000861609
13	"MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SP. Z O.O.	0000026958
14	"RAMPF FORMEN POLSKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000173746
15	UNIVERSAL BUSINESS CONNECTION SP. Z O.O.	0000587294
16	GAYA SP. Z O.O.	0000740666
17	WK ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000529894
18	RAFEM SP. Z O.O.	0000715142
19	NBG SP. Z O.O.	0000550017
20	CONTIM SP. Z O.O.	0000778509
21	SAGE PUBLICATIONS LIMITED (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000659530
22	BCC SP. Z O.O.	0000434386
23	ALMARK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000282120
24	DĘBOWA ALEJA SP. Z O.O.	0000543749
25	WAN BUD SP. Z O.O.	0000777435
26	SPÓŁKA SZAFERA SP. Z O.O.	0000088577
27	ELM-DESIGN SP. Z O.O.	0000357699
28	KASPRZYCA SP. Z O.O.	0000687983
29	ARTOM RESIDENCE SP. Z O.O.	0000338366
30	ROZEZNANIE SP. Z O.O.	0000928897

IZBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000207802 NIP 9532392465 REGON 092915245

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (82.99.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do IZBOR

IZBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000207802 NIP
9532392465 REGON
092915245