Organizacja "stenger waffeln polska" osiągnęła 141 555 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 141 555 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 288 226 zł.
Strata netto wyniosła 146 670 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -18 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 141 555 zł w 2022 roku.
• 146 245 zł w 2021 roku.
• 136 612 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -146 670 zł w 2022 roku.
• -63 756 zł w 2021 roku.
• -216 728 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "stenger waffeln polska" wynosi 94 370 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 353 889 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -22 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 94 370 zł w 2022 roku.
• 97 497 zł w 2021 roku.
• 91 075 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "stenger waffeln polska" wyniosła 352 410 zł.
a
ktywa trwałe to 261 186 zł.
a
ktywa obrotowe to 91 225 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 352 410 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 001 005 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 353 416 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 352 410 zł w 2022 roku.
• 387 874 zł w 2021 roku.
• 413 712 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -104%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "stenger waffeln polska" wyniosły 2 353 416 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 352 410 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 668%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 353 416 zł w 2022 roku
• 2 238 332 zł w 2021 roku
• 2 199 443 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 668% w 2022 roku
• 577% w 2021 roku
• 532% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "stenger waffeln polska" wykazała przychody na poziomie 141 555 zł.
Organizacja zarobiła -146 670 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -146 670 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "stenger waffeln polska" wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stenger Alina
posiada 738 udziałów, które stanowią 92.3% firmy.
Stenger Ralf
posiada 31 udziałów, które stanowią 3.9% firmy.
Stenger Jorg
posiada 31 udziałów, które stanowią 3.9% firmy.
Największym udziałowcem od 30.04.2020 jest
Stenger Alina
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.05.2004 do 30.04.2020
była Stenger Alina
kontrolująca 92% udziałów.