Organizacja Malec systemy ogrodzeniowe j.h.r. malec osiągnęła 50 507 772 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 501 471 zł. Pozostałe przychody to 6300 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 355 575 zł.
Zysk netto wyniósł 4 145 896 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 989 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 507 772 zł w 2022 roku.
• 47 822 092 zł w 2021 roku.
• 39 251 983 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 580 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 145 896 zł w 2022 roku.
• 5 707 248 zł w 2021 roku.
• 5 965 477 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Malec systemy ogrodzeniowe j.h.r. malec wynosi 63 610 035 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 354 603 zł a 126 269 429 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 363 858 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 610 035 zł w 2022 roku.
• 67 623 588 zł w 2021 roku.
• 61 577 761 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Malec systemy ogrodzeniowe j.h.r. malec wyniosła 19 668 573 zł.
a
ktywa trwałe to 5 863 264 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 805 308 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 609 450 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 747 016 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 862 435 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 239 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 668 573 zł w 2022 roku.
• 21 229 777 zł w 2021 roku.
• 17 266 386 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Malec systemy ogrodzeniowe j.h.r. malec wyniosły 1 862 435 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 668 573 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -158 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 862 435 zł w 2022 roku
• 4 012 174 zł w 2021 roku
• 1 869 235 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Malec systemy ogrodzeniowe j.h.r. malec wykazała przychody na poziomie 50 507 772 zł.
Organizacja Malec systemy ogrodzeniowe j.h.r. malec wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do MALEC SYSTEMY OGRODZENIOWE J.H.R. MALEC