Organizacja Kaźmierczak Zakład Mięsny osiągnęła 25 481 817 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 481 817 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 972 060 zł.
Zysk netto wyniósł 509 757 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 091 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 481 817 zł w 2024 roku.
• 25 408 720 zł w 2023 roku.
• 21 740 532 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 509 757 zł w 2024 roku.
• -686 542 zł w 2023 roku.
• -684 671 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kaźmierczak Zakład Mięsny wynosi 524 tys. zł.
EBITDA Kaźmierczak Zakład Mięsny wynosi 706 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 524 253 zł w
2024 roku.
• -675 621 zł w
2023 roku.
• -682 459 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 705 663 zł w
2024 roku.
• -487 955 zł w
2023 roku.
• -492 623 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kaźmierczak Zakład Mięsny wynosi 20 502 927 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 476 021 zł a 63 704 541 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 956 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 502 927 zł w 2024 roku.
• 18 032 850 zł w 2023 roku.
• 14 834 798 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kaźmierczak Zakład Mięsny wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 3,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kaźmierczak Zakład Mięsny charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 592 243
zł.
Koszty operacyjne Kaźmierczak Zakład Mięsny wyniosły 24 957 563
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
147 923 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 592 243 zł w 2024 roku
• 1 268 291 zł w 2023 roku
• 1 232 974 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kaźmierczak Zakład Mięsny wyniosła 7 104 593 zł.
a
ktywa trwałe to 1 658 094 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 446 498 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 104 593 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 968 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 136 564 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 576 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 104 593 zł w 2024 roku.
• 6 840 258 zł w 2023 roku.
• 6 892 757 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kaźmierczak Zakład Mięsny wyniosły 5 136 564 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 104 593 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 243 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 136 564 zł w 2024 roku
• 5 381 987 zł w 2023 roku
• 6 437 943 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kaźmierczak Zakład Mięsny wykazała przychody na poziomie 25 481 817 zł.
Organizacja zarobiła 509 757 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 509 757 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kaźmierczak Zakład Mięsny wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"KAŹMIERCZAK" ZAKŁAD MIĘSNY KATARZYNA I ZBIGNIEW KAŹMIERCZAK