SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA NIEOGRANICZONYCH ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI, KAŻDY INNY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE W ZAKRESIE CZYNNOŚCI POLEGAJĄCYCH NA ROZPORZĄDZANIU PRAWEM LUB ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ DZIESIĘCIOKROTNIE WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, KTÓRE TO CZYNNOŚCI NIE WYMAGAJĄ UCHWAŁY WPÓLNIKÓW. W POZOSTAŁYCH WYPADKACH WYMAGANE JET WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
Dystrybucja urządzeń klimatyzacyjnych i grzewczych
Pompy ciepła i panele fotowoltaiczne
Rekuperatory do odzysku ciepła
Klimatyzatory stacjonarne i przenośne
Dostosowanie oferty do potrzeb indywidualnych klientów
ATOM sp. z o.o. to firma działająca na polskim rynku od początku lat 90-tych, obsługująca klientów w zakresie sprzedaży i dystrybucji urządzeń wpływających na klimat w domach. Początkowo specjalizowała się w sprzedaży pieców naftowych, a z biegiem lat jej oferta uległa znacznej rozszerzeniu, obejmując takie produkty jak pompy ciepła, fotowoltaika, rekuperatory oraz klimatyzatory. Przez ponad 30 lat działalności, ATOM zyskał pozycję lidera na rynku polskim, współpracując z ogólnopolskimi sieciami handlowymi oraz lokalnymi firmami. Misją przedsiębiorstwa jest zapewnienie klientom efektywnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań grzewczych i klimatyzacyjnych, co przyczynia się do obniżenia kosztów energii oraz ochrony środowiska. Dzięki współpracy z renomowanymi markami, takimi jak Panasonic, Haier oraz Zibro, ATOM może oferować szeroki asortyment nowoczesnych urządzeń, które charakteryzują się wysoką jakością i niezawodnością.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Atom osiągnęła 10 207 243 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 202 186 zł. Pozostałe przychody to 5057 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 118 374 zł.
Zysk netto wyniósł 83 812 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 095 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 207 243 zł w 2024 roku.
• 8 803 774 zł w 2023 roku.
• 15 842 785 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 812 zł w 2024 roku.
• -995 963 zł w 2023 roku.
• 448 624 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Atom wynosi 414 tys. zł.
EBITDA Atom wynosi 416 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
39 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 414 348 zł w
2024 roku.
• -554 257 zł w
2023 roku.
• 762 872 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 416 392 zł w
2024 roku.
• -551 539 zł w
2023 roku.
• 766 592 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atom wynosi 7 392 041 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
251 963 zł a 25 518 108 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 721 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 392 041 zł w 2024 roku.
• 6 058 287 zł w 2023 roku.
• 13 292 429 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Atom wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,01% w 2023 roku.
• 2,96% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atom wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 2,71% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Atom charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Atom wynosi 160 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 408 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 408 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 160 tys. zł w 2024 roku.
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 330 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 90 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 408 tys. zł w 2024 roku.
• 351 tys. zł w 2023 roku.
• 634 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 311 496
zł.
Koszty operacyjne Atom wyniosły 9 787 839
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 978 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 311 496 zł w 2024 roku
• 301 170 zł w 2023 roku
• 1 229 723 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atom wyniosła 4 322 455 zł.
a
ktywa trwałe to 47 916 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 274 539 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 322 455 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 335 951 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 986 504 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 322 455 zł w 2024 roku.
• 4 526 516 zł w 2023 roku.
• 5 122 052 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atom wyniosły 3 986 504 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 322 455 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 155 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 986 504 zł w 2024 roku
• 4 274 377 zł w 2023 roku
• 3 873 951 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atom wykazała przychody na poziomie 10 207 243 zł.
Organizacja zarobiła 83 812 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 812 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku