ELEADER SP. Z O.O. | KRS: 0000193608

Podsumowanie

aktywa

62,1 mln

przychód

41,7 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

75,2 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. NAŁĘCZOWSKA, 16

Kod pocztowy

20-701

Rejestracja

2004-02-12

Rozpoczęcie działalności

2000-10-15

Kapitał zakładowy

204000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.eleadergroup.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA EDUKACJA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

Opis

Tworzenie oprogramowania biznesowego, w tym SFA i FFM.
Rozwiązania mobilnej bankowości dla instytucji finansowych.
Platforma Productive24 do automatyzacji developmentu IT.
Zastosowanie AI w analizie obrazów w handlu detalicznym.
Rozwój nowych technologii w chmurze oraz mobilnych finansów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eleader osiągnęła 41 663 899 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 40 615 556 zł. Pozostałe przychody to 1 048 344 zł.

Całkowite koszty wyniosły 39 284 318 zł.

Zysk netto wyniósł 1 331 237 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 434 372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 663 899 zł w 2024 roku.
• 78 230 621 zł w 2023 roku.
• 34 811 857 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 165 114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 331 237 zł w 2024 roku.
• 35 829 318 zł w 2023 roku.
• 4 462 058 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17623295.78

175440.39

18935143.79

147050.03

20266413.8

660721.53

22367468.33

2435039.13

27715428.99

4810159.95

34811857.17

4462058.08

78230621.17

35829317.73

41663899.26

1331237.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eleader wynosi 676 tys. zł.

EBITDA Eleader wynosi 1,2 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 35 199 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 675 981 zł w 2024 roku.
• 25 319 555 zł w 2023 roku.
• 543 033 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 17 195 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 197 569 zł w 2024 roku.
• 25 659 307 zł w 2023 roku.
• 815 181 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eleader wynosi 75 209 541 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 312 373 zł a 224 579 515 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 146 071 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 209 541 zł w 2024 roku.
• 236 581 249 zł w 2023 roku.
• 55 008 944 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1754403.9

18187046.01

44058239.45

1470500.3

19188597.43

47337859.47

6472509.26

22626337.92

50666034.5

6998643.54

31650445.61

55918670.82

10606263.5

48323855.96

69288572.47

13952807.06

55008944.16

87029642.93

41110231.08

236581249.45

501610448.22

13312373.1

75209541.14

224579515

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eleader wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eleader wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eleader charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eleader wynosi 5,04 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 101 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15,77 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 101 tys. zł a 15,77 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 600 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5,04 mln zł w 2024 roku.
• 7,09 mln zł w 2023 roku.
• 1,63 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 101 tys. zł w 2024 roku.
• 2,35 mln zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 15,77 mln zł w 2024 roku.
• 15,66 mln zł w 2023 roku.
• 3,72 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 163 586 zł.

Koszty operacyjne Eleader wyniosły 39 939 574 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 433 700 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 163 586 zł w 2024 roku
• 17 420 912 zł w 2023 roku
• 14 407 096 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eleader wyniosła 62 101 184 zł.

a

ktywa trwałe to 11 083 615 zł.

a

ktywa obrotowe to 51 017 569 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 101 184 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 56 144 879 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 956 305 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 634 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 101 184 zł w 2024 roku.
• 59 989 998 zł w 2023 roku.
• 28 054 445 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8659985.39

14898001.48

15588469.83

17337548.32

23051994.21

28054445.08

59989998.41

62101183.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.05

0.01

0.02

-0.01

0.01

0.04

0.08

-0.01

0.03

0.14

0.26

0.05

0.11

0.21

0.34

0.12

0.17

0.16

0.24

0.02

0.13

0.6

0.65

0.39

0.46

0.02

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eleader wyniosły 5 956 305 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 101 184 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 706 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 956 305 zł w 2024 roku
• 5 176 357 zł w 2023 roku
• 9 450 702 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8659985.39

1011424.6

0.12

14898001.48

6928710.66

0.47

15588469.83

6958457.48

0.45

17337548.32

8006023.6

0.46

23051994.21

8910309.54

0.39

28054445.08

9450702.33

0.34

59989998.41

5176356.97

0.09

62101183.67

5956304.92

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eleader wykazała przychody na poziomie 41 663 899 zł.

Organizacja zarobiła 1 491 032 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 159 795 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 331 237 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -24 030 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 159 795 zł w 2024 roku
• 334 692 zł w 2023 roku
• 7761 zł w 2022 roku

Wartość

328008

217569

60583

74610

74267

7761

334692

159795

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Eleader wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87454

0.96965

0.96166

0.24932

0.43132

0.55009

0.53611

0.40804

0.97165

0.84577

0.9695

0.97562

0.51376

0.41766

0.33268

0.50466

0.39097

0.96006

0.93363

0.97022

0.97682

0.52251

0.48004

0.3161

0.54876

0.45071

0.92272

0.97363

0.97291

0.97599

0.53642

0.63923

0.48174

0.64209

0.55147

0.9263

0.98477

0.97406

0.98127

0.49982

0.74011

0.64616

0.71546

0.61127

0.91356

0.98119

0.97318

0.98198

0.45854

0.69699

0.38401

0.65878

0.5308

0.72975

0.99834

0.98709

0.98998

0.22653

0.9238

0.89011

0.91388

0.75708

0.96046

0.93319

0.97239

0.98915

0.24141

0.48127

0.40681

0.4863

0.36503

0.9265

Powiązania

P DOBROMIR - reprezentacja, wspólnik

G PAWEŁ - reprezentacja

S PIOTR - wspólnik, reprezentacja

B MACIEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2021

P Dobromir

Maj 1972

Osoba

wspólnik

12.02.2004

01.10.2007

P Dobromir

Maj 1972

Osoba

wspólnik

01.10.2007

29.01.2021

P Dobromir

Maj 1972

Osoba

wspólnik

12.02.2004

01.10.2007

S Piotr

Luty 1968

Osoba

wspólnik

29.01.2021

S Piotr

Luty 1968

Osoba

wspólnik

01.10.2007

29.01.2021

S Piotr

Luty 1968

Osoba

wspólnik

12.02.2004

01.10.2007

P Krzysztof

Kwiecień 1950

Osoba

wspólnik

01.10.2007

29.01.2021

P Krzysztof

Kwiecień 1950

Osoba

reprezentacja

06.08.2025

P Dobromir

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

12.02.2004

06.08.2025

P Dobromir

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

12.02.2004

06.08.2025

S Piotr

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

06.08.2025

S Piotr

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

20.09.2016

B Maciej

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

31.03.2016

20.09.2016

B Maciej

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

06.08.2025

G Paweł

Maj 1982

Osoba

Udziałowcy

Piekarski Dobromir posiada 200 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Sieczka Piotr posiada 200 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Piekarski Dobromir (49% udziałów)
• Sieczka Piotr (49% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 01.10.2007 do 29.01.2021 był Piekarski Dobromir kontrolując 52% udziałów.

W okresie od 12.02.2004 do 01.10.2007 najwięcej udziałów posiadał Piekarski Dobromir . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.

Podobne organizacje do ELEADER

	Organizacja	Numer KRS
1	FARMAPROM POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000320159
2	IDEO SP. Z O.O.	0000258459
3	MEDICOVER BENEFITS SP. Z O.O.	0000391554
4	SOLARWINDS POLAND SP. Z O.O.	0000530804
5	SUNTECH S.A.	0000303450
6	REKORD SI SP. Z O.O.	0000117960
7	NEXUS POLSKA SP. Z O.O.	0000014544
8	RST SP. Z O.O. SP. K.	0000354129
9	TIVO POLAND SP. Z O.O.	0000314056
10	INSERT S.A.	0000306888
11	VERESTRO S.A.	0000842010
12	PLAUT CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.	0000292650
13	ESET POLSKA SP. Z O.O.	0000401180
14	MWT SOLUTIONS S.A.	0000736715
15	INFINITE SP. Z O.O.	0000016222
16	LOTTOMERKURY SP. Z O.O.	0000017247
17	NMG S.A.	0000615020
18	SPYROSOFT BSG S.A.	0000602767
19	ACXIOM GLOBAL SERVICE CENTER POLSKA SP. Z O.O.	0000332630
20	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO - HANDLOWE "EUROTRONIC"	0000117198
21	AZYMUT FINANCE SP. Z O.O.	0000564619
22	PIWIK PRO S.A.	0000615871
23	INFINITE DREAMS SP. Z O.O.	0000254848
24	EXENCE S.A.	0000413027
25	LOCON SP. Z O.O.	0000132823
26	FUNDIGIC SP. Z O.O.	0000332633
27	FORTERRO POLSKA SP. Z O.O.	0000705385
28	BASE SP. Z O.O.	0000433377
29	SURFER SP. Z O.O.	0000752993
30	ANTMICRO SP. Z O.O.	0000472133

ELEADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000193608 NIP 7132589306 REGON 431273170

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELEADER

ELEADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000193608 NIP
7132589306 REGON
431273170