Wdrażanie systemu HACCP dla wysokiej jakości produktów
Transport jaj do klientów
Działalność w regionach Podkarpackim, Dolnośląskim, Małopolskim, Śląskim, Czechach i Słowacji
NS Farmer Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się grupa producentów specjalizująca się w hodowli drobiu oraz produkcji jaj. Firma, z siedzibą w Bielsku-Białej, oferuje szeroki zakres usług, w tym przede wszystkim hurtową sprzedaż jaj oraz sprzedaż kur niosek. Produkowane przez NS Farmer jaja charakteryzują się najwyższą jakością, co zostało potwierdzone wdrożeniem systemu HACCP, zapewniającego rygorystyczne standardy bezpieczeństwa i jakości żywności. W ofercie NS Farmer znajdują się także usługi transportowe, które pozwalają na dostarczanie produktów bezpośrednio do klientów, w tym sklepów, hurtowni oraz zakładów spożywczych. Dodatkowo, przedsiębiorstwo dysponuje własnymi magazynami oraz nowoczesnym zakładem pakowania jaj, co sprzyja efektywności operacyjnej. Zasięg działalności firmy obejmuje regiony Podkarpackiego, Dolnośląskiego, Małopolskiego, Śląskiego, a także sąsiednie kraje, takie jak Czechy i Słowacja. NS Farmer jest otwarty na długofalową współpracę z różnorodnymi partnerami z branży spożywczej, co czyni go znaczącym graczem na rynku producentów jaj i drobiu w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja NS Farmer osiągnęła 17 056 323 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 056 323 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 721 479 zł.
Zysk netto wyniósł 334 844 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 226 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 056 323 zł w 2024 roku.
• 19 730 092 zł w 2023 roku.
• 15 312 552 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 334 844 zł w 2024 roku.
• 516 627 zł w 2023 roku.
• 313 975 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT NS Farmer wynosi 336 tys. zł.
EBITDA NS Farmer wynosi 912 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
56 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 335 902 zł w
2024 roku.
• 517 688 zł w
2023 roku.
• 373 528 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
135 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 912 294 zł w
2024 roku.
• 1 048 027 zł w
2023 roku.
• 535 783 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji NS Farmer wynosi 16 622 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 348 436 zł a 42 640 808 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 340 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 622 583 zł w 2024 roku.
• 18 881 094 zł w 2023 roku.
• 14 737 992 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NS Farmer wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,074% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
NS Farmer charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 028 523
zł.
Koszty operacyjne NS Farmer wyniosły 16 720 421
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 786 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 028 523 zł w 2024 roku
• 770 816 zł w 2023 roku
• 628 382 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów NS Farmer wyniosła 5 901 512 zł.
a
ktywa trwałe to 4 599 148 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 302 364 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 901 512 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 216 435 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 685 077 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 270 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 901 512 zł w 2024 roku.
• 6 469 982 zł w 2023 roku.
• 7 452 562 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania NS Farmer wyniosły 685 077 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 901 512 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -172 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 685 077 zł w 2024 roku
• 1 588 391 zł w 2023 roku
• 3 087 597 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja NS Farmer wykazała przychody na poziomie 17 056 323 zł.
Organizacja zarobiła 335 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1058 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 334 844 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 151 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1058 zł w 2024 roku
• 1055 zł w 2023 roku
• 59 551 zł w 2022 roku
Organizacja NS Farmer wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Niemczyk Piotr
posiada 8700 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Niemczyk Paweł
posiada 8700 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Niemczyk Tomasz
posiada 8700 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Niemczyk Szymon
posiada 8700 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Sikora Piotr
posiada 8700 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Niemczyk Tomasz (20% udziałów)
• Niemczyk Szymon (20% udziałów)
• Niemczyk Piotr (20% udziałów)
• Niemczyk Paweł (20% udziałów)
• Sikora Piotr (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.09.2017 do 18.10.2018:
• Niemczyk Tomasz (2% udziałów)
• Niemczyk Szymon (2% udziałów)
• Niemczyk Piotr (2% udziałów)
• Niemczyk Paweł (2% udziałów)
• Sikora Piotr (2% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.08.2015 do 14.09.2017:
• Niemczyk Tomasz (20% udziałów)
• Niemczyk Szymon (20% udziałów)
• Niemczyk Piotr (20% udziałów)
• Niemczyk Paweł (20% udziałów)
• Sikora Piotr (20% udziałów)