Organizacja Ns farmer osiągnęła 15 312 552 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 312 552 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 998 577 zł.
Zysk netto wyniósł 313 975 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 368 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 312 552 zł w 2022 roku.
• 10 054 787 zł w 2021 roku.
• 9 180 617 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 74 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 313 975 zł w 2022 roku.
• 262 209 zł w 2021 roku.
• 25 062 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ns farmer wynosi 14 737 992 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 139 752 zł a 38 281 380 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 500 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 737 992 zł w 2022 roku.
• 10 816 958 zł w 2021 roku.
• 9 088 932 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ns farmer wyniosła 7 452 562 zł.
a
ktywa trwałe to 5 280 787 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 171 775 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 452 562 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 364 965 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 087 597 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 688 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 452 562 zł w 2022 roku.
• 7 444 628 zł w 2021 roku.
• 6 618 295 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ns farmer wyniosły 3 087 597 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 452 562 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 239 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 087 597 zł w 2022 roku
• 3 358 056 zł w 2021 roku
• 2 793 933 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ns farmer wykazała przychody na poziomie 15 312 552 zł.
Organizacja zarobiła 373 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 551 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 313 975 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 910 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 551 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ns farmer wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Niemczyk Piotr
posiada 8700 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Sikora Piotr
posiada 8700 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Niemczyk Szymon
posiada 8700 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Niemczyk Paweł
posiada 8700 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Niemczyk Tomasz
posiada 8700 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Niemczyk Piotr (20% udziałów)
• Niemczyk Tomasz (20% udziałów)
• Niemczyk Szymon (20% udziałów)
• Sikora Piotr (20% udziałów)
• Niemczyk Paweł (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.09.2017 do 18.10.2018:
• Niemczyk Piotr (2% udziałów)
• Niemczyk Tomasz (2% udziałów)
• Niemczyk Szymon (2% udziałów)
• Sikora Piotr (2% udziałów)
• Niemczyk Paweł (2% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.08.2015 do 14.09.2017:
• Niemczyk Piotr (20% udziałów)
• Niemczyk Tomasz (20% udziałów)
• Niemczyk Szymon (20% udziałów)
• Sikora Piotr (20% udziałów)
• Niemczyk Paweł (20% udziałów)