Produkcja i hurtowa sprzedaż jaj|Sprzedaż kur niosek|Wdrażanie systemu HACCP dla wysokiej jakości produktów|Transport jaj do klientów|Działalność w regionach Podkarpackim, Dolnośląskim, Małopolskim, Śląskim, Czechach i Słowacji
NS Farmer Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się grupa producentów specjalizująca się w hodowli drobiu oraz produkcji jaj. Firma, z siedzibą w Bielsku-Białej, oferuje szeroki zakres usług, w tym przede wszystkim hurtową sprzedaż jaj oraz sprzedaż kur niosek. Produkowane przez NS Farmer jaja charakteryzują się najwyższą jakością, co zostało potwierdzone wdrożeniem systemu HACCP, zapewniającego rygorystyczne standardy bezpieczeństwa i jakości żywności. W ofercie NS Farmer znajdują się także usługi transportowe, które pozwalają na dostarczanie produktów bezpośrednio do klientów, w tym sklepów, hurtowni oraz zakładów spożywczych. Dodatkowo, przedsiębiorstwo dysponuje własnymi magazynami oraz nowoczesnym zakładem pakowania jaj, co sprzyja efektywności operacyjnej. Zasięg działalności firmy obejmuje regiony Podkarpackiego, Dolnośląskiego, Małopolskiego, Śląskiego, a także sąsiednie kraje, takie jak Czechy i Słowacja. NS Farmer jest otwarty na długofalową współpracę z różnorodnymi partnerami z branży spożywczej, co czyni go znaczącym graczem na rynku producentów jaj i drobiu w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja NS Farmer osiągnęła 17 056 323 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 056 323 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 721 479 zł.
Zysk netto wyniósł 334 844 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 226 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 056 323 zł w 2024 roku. • 19 730 092 zł w 2023 roku. • 15 312 552 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 334 844 zł w 2024 roku. • 516 627 zł w 2023 roku. • 313 975 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji NS Farmer wynosi 16 622 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 348 436 zł a 42 640 808 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 340 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 622 583 zł w 2024 roku. • 18 881 094 zł w 2023 roku. • 14 737 992 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT NS Farmer wynosi 336 tys. zł.
EBITDA NS Farmer wynosi 912 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
56 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 335 902 zł w
2024 roku. • 517 688 zł w
2023 roku. • 373 528 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
135 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 912 294 zł w
2024 roku. • 1 048 027 zł w
2023 roku. • 535 783 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie NS Farmer wynosi 17 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 17 os. w 2023 roku. • 17 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NS Farmer wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,64% w 2024 roku. • 2,63% w 2023 roku. • 2,64% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NS Farmer wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
NS Farmer charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla NS Farmer wynosi 428 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,04 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 1,04 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 428 tys. zł w 2024 roku. • 420 tys. zł w 2023 roku. • 291 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 50 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,04 mln zł w 2024 roku. • 976 tys. zł w 2023 roku. • 873 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 028 523
zł.
Koszty operacyjne NS Farmer wyniosły
16 720 421
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 786 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 028 523 zł w 2024 roku • 770 816 zł w 2023 roku • 628 382 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów NS Farmer wyniosła 5 901 512 zł.
a
ktywa trwałe to 4 599 148 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 302 364 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 901 512 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 216 435 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 685 077 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 270 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 901 512 zł w 2024 roku. • 6 469 982 zł w 2023 roku. • 7 452 562 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania NS Farmer wyniosły 685 077 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 901 512 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -172 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 685 077 zł w 2024 roku • 1 588 391 zł w 2023 roku • 3 087 597 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 12% w 2024 roku • 25% w 2023 roku • 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja NS Farmer wykazała przychody na poziomie 17 056 323 zł.
Organizacja zarobiła 335 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1058 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 334 844 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 151 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1058 zł w 2024 roku • 1055 zł w 2023 roku • 59 551 zł w 2022 roku
Organizacja NS Farmer wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 28 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-20
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−28 dni17-06-2025
2023
−20 dni25-06-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
−1 dni14-10-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−3 dni12-10-2020
2018
−1 mies. 21 dni25-05-2019
2017
−1 mies. 11 dni04-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Niemczyk Tomasz posiada 8700
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Niemczyk Paweł posiada 8700
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Niemczyk Piotr posiada 8700
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Niemczyk Szymon posiada 8700
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Sikora Piotr posiada 8700
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Niemczyk Paweł (20% udziałów) • Sikora Piotr (20% udziałów) • Niemczyk Tomasz (20% udziałów) • Niemczyk Szymon (20% udziałów) • Niemczyk Piotr (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.09.2017 do 18.10.2018: • Niemczyk Paweł (2% udziałów) • Sikora Piotr (2% udziałów) • Niemczyk Tomasz (2% udziałów) • Niemczyk Szymon (2% udziałów) • Niemczyk Piotr (2% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.08.2015 do 14.09.2017: • Niemczyk Paweł (20% udziałów) • Sikora Piotr (20% udziałów) • Niemczyk Tomasz (20% udziałów) • Niemczyk Szymon (20% udziałów) • Niemczyk Piotr (20% udziałów)