Organizacja Spółdzielnia kółek rolniczych w ropczycach w likwidacj osiągnęła 1 105 184 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 105 184 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 334 487 zł.
Zysk netto wyniósł 770 697 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 135 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 105 184 zł w 2024 roku.
• 158 572 zł w 2023 roku.
• 139 471 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 108 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 770 697 zł w 2024 roku.
• 19 945 zł w 2023 roku.
• 3147 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia kółek rolniczych w ropczycach w likwidacj wynosi 847 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia kółek rolniczych w ropczycach w likwidacj wynosi 847 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
119 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 846 926 zł w
2024 roku.
• 21 918 zł w
2023 roku.
• 3458 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
118 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 847 469 zł w
2024 roku.
• 22 462 zł w
2023 roku.
• 4002 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia kółek rolniczych w ropczycach w likwidacj wynosi 4 545 882 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
726 304 zł a 10 789 758 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 616 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 545 882 zł w 2024 roku.
• 333 778 zł w 2023 roku.
• 238 890 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia kółek rolniczych w ropczycach w likwidacj wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 116 115
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia kółek rolniczych w ropczycach w likwidacj wyniosły 258 259
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 429 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 116 115 zł w 2024 roku
• 47 304 zł w 2023 roku
• 38 243 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia kółek rolniczych w ropczycach w likwidacj wyniosła 1 081 834 zł.
a
ktywa trwałe to 65 239 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 016 596 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 081 834 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 968 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 113 429 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 081 834 zł w 2024 roku.
• 233 972 zł w 2023 roku.
• 211 671 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 77%.
Marża netto wyniosła 70%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia kółek rolniczych w ropczycach w likwidacj wyniosły 113 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 081 834 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 113 429 zł w 2024 roku
• 36 264 zł w 2023 roku
• 33 908 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia kółek rolniczych w ropczycach w likwidacj wykazała przychody na poziomie 1 105 184 zł.
Organizacja zarobiła 846 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 223 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 770 697 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 621 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 223 zł w 2024 roku
• 1972 zł w 2023 roku
• 311 zł w 2022 roku
Organizacja Spółdzielnia kółek rolniczych w ropczycach w likwidacj wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ROPCZYCACH W LIKWIDACJ