Organizacja The commerce osiągnęła 1952 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1951 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2791 zł.
Strata netto wyniosła 840 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1952 zł w 2022 roku.
• 3007 zł w 2021 roku.
• 1728 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -840 zł w 2022 roku.
• -803 zł w 2021 roku.
• -1213 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji The commerce wynosi 18 424 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 91 324 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 424 zł w 2022 roku.
• 19 758 zł w 2021 roku.
• 19 507 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów The commerce wyniosła 31 512 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 512 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 512 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8681 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 512 zł w 2022 roku.
• 31 793 zł w 2021 roku.
• 31 013 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -43%.
Marża netto wyniosła -43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 280.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania The commerce wyniosły 8681 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 512 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8681 zł w 2022 roku
• 8122 zł w 2021 roku
• 6539 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja The commerce wykazała przychody na poziomie 1952 zł.
Organizacja zarobiła -840 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -840 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja The commerce wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Popiołek Ewa
posiada 72 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Popiołek Jacek
posiada 8 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 18.03.2022 jest
Popiołek Ewa
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2019 do 18.03.2022
była Popiołek Ewa
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 27.02.2015 do 18.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Run Group Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.