Organizacja "agros novi" osiągnęła 4816 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4816 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7695 zł.
Strata netto wyniosła 2879 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4816 zł w 2022 roku.
• 44 746 zł w 2021 roku.
• 20 389 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2879 zł w 2022 roku.
• 12 737 zł w 2021 roku.
• 3551 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agros novi" wynosi 22 847 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 104 728 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 847 zł w 2022 roku.
• 97 568 zł w 2021 roku.
• 35 035 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agros novi" wyniosła 27 630 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 630 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 957 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 509 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1448 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 630 zł w 2022 roku.
• 23 448 zł w 2021 roku.
• 10 153 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -60%.
Marża netto wyniosła -60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agros novi" wyniosły 1448 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 630 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1448 zł w 2022 roku
• 1060 zł w 2021 roku
• 502 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agros novi" wykazała przychody na poziomie 4816 zł.
Organizacja zarobiła -2879 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2879 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 1624 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "agros novi" wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Karpińska Anna
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Karpińska Anna (50% udziałów)
• Chrząszcz Piotr (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.11.2020 do 11.02.2022:
• Karpińska Anna (50% udziałów)
• Smalira Monika (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.10.2019 do 04.11.2020:
• Chmiel Marek (33% udziałów)
• Karpińska Anna (33% udziałów)
• Smalira Monika (33% udziałów)