PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWO - PRODUKCYJNE RELS SP. Z O.O. | KRS: 0000187981

Podsumowanie

aktywa

68 tys.

przychód

33 tys.

zysk

-2 tys.

wartość firmy

28 tys.

Branża główna: Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

WARCIAŃSKA, 18

Kod pocztowy

54-128

Rejestracja

2004-01-28

Rozpoczęcie działalności

1994-03-01

Kapitał zakładowy

43000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja kabli światłowodowych Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność związana z oprogramowaniem Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wdrożeniowo - Rels osiągnęła 32 789 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 32 789 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 34 758 zł.

Strata netto wyniosła 1969 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 789 zł w 2024 roku.
• 29 284 zł w 2023 roku.
• 356 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1969 zł w 2024 roku.
• 15 453 zł w 2023 roku.
• -7580 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

200

-9262.69

12150

5069.75

118212.35

33724.26

5466.13

-84906.97

0

-17115.9

355.71

-7580.26

29283.71

15453.37

32788.94

-1969.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wdrożeniowo - Rels wynosi -1 tys. zł.

EBITDA Wdrożeniowo - Rels wynosi 5 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wdrożeniowo - Rels wynosi 28 313 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 81 972 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4026 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 313 zł w 2024 roku.
• 89 266 zł w 2023 roku.
• 237 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

133.33

500

18225

82131.53

286680.16

78295.72

292001

472139.64

0

17895.68

76008.52

0

2025.32

10801.72

0

237.14

889.27

7930.15

89266.11

216347.18

0

28312.6

81972.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wdrożeniowo - Rels wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wdrożeniowo - Rels charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3293 zł.

Koszty operacyjne Wdrożeniowo - Rels wyniosły 33 525 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 470 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3293 zł w 2024 roku
• 3500 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wdrożeniowo - Rels wyniosła 68 443 zł.

a

ktywa obrotowe to 68 443 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 443 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8604 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 838 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 443 zł w 2024 roku.
• 75 213 zł w 2023 roku.
• 54 405 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8408.32

185683.11

161072.87

79591.43

60933.68

54405.07

75212.87

68442.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 658.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 660.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.1

0.15

-46.14

-46.31

0.03

0.07

0.42

0.21

0.32

0.29

-1.07

-4.47

-15.67

-15.53

-0.28

-6.34

-0.14

1.55

-21.29

-21.31

0.21

1.46

0.59

0.53

-0.03

-0.23

-0.02

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wdrożeniowo - Rels wyniosły 59 838 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 443 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 838 zł w 2024 roku
• 64 639 zł w 2023 roku
• 59 285 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 107.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8408.32

70808.03

8.42

185683.11

114013.07

0.61

161072.87

56678.57

0.35

79591.43

60589.3

0.76

60933.68

58233.25

0.96

54405.07

59284.9

1.09

75212.87

64639.33

0.86

68442.81

59838.4

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wdrożeniowo - Rels wykazała przychody na poziomie 32 789 zł.

Organizacja zarobiła -1969 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1969 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1414

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane" (08.99.Z)

dane za rok

Organizacja Wdrożeniowo - Rels wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28814

0.30769

0.22034

0.96296

0.10526

0.15152

0.07143

0.77358

0

0.73016

0.41071

0.4127

0.54545

0.92308

0.94444

0.7193

0.55556

0

0.72581

0.52632

0.40323

0.5

0.86842

0.88889

0.92727

0.81132

0.69091

0.21311

0.39655

0.37705

0.64286

0.12821

0.16667

0.03509

0.01818

0

0.26984

0

0.39683

0.73684

0.21053

0.03509

0

0.28333

0.36842

0.36667

0.77778

0.125

0.17949

0.27273

0.96364

0

0.56604

0.41176

0.37736

0.66667

0.86486

0.83673

0.97872

0

0.2619

0.33333

0.68421

0.3

0.31034

0.30769

0.16667

0

Powiązania

P KAMILA - reprezentacja, wspólnik

P ALEKSANDER - wspólnik, reprezentacja

P JÓZEF - wspólnik

P KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.01.2004

17.03.2025

B Pawlik Elżbieta

Styczeń 1949

Osoba

wspólnik

17.03.2025

P Krzysztof

Maj 1971

Osoba

wspólnik

28.01.2004

17.03.2025

P Krzysztof

Maj 1971

Osoba

wspólnik

28.01.2004

17.03.2025

P Aleksander

Maj 1976

Osoba

wspólnik

17.03.2025

P Aleksander

Maj 1976

Osoba

wspólnik

17.03.2025

P Kamila

Luty 1987

Osoba

wspólnik

17.03.2025

P Józef

Wrzesień 1944

Osoba

reprezentacja

28.01.2004

17.03.2025

B Pawlik Elżbieta

Styczeń 1949

Osoba

reprezentacja

17.03.2025

P Krzysztof

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

17.03.2025

P Kamila

Luty 1987

Osoba

reprezentacja

17.03.2025

P Aleksander

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Pawlik Krzysztof posiada 26 udziałów, które stanowią 30.2% firmy.

Pawlik Aleksander posiada 26 udziałów, które stanowią 30.2% firmy.

Pawlik Józef posiada 18 udziałów, które stanowią 20.9% firmy.

Pawlik Kamila posiada 16 udziałów, które stanowią 18.6% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pawlik Aleksander (30% udziałów)
• Pawlik Krzysztof (30% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 28.01.2004 do 17.03.2025 była Bereś Pawlik Elżbieta kontrolująca 77% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWO - PRODUKCYJNE RELS

	Organizacja	Numer KRS
1	MD-ECO SP. Z O.O.	0000858519
2	HOSSA SP. Z O.O.	0000841202
3	ZAKŁAD USŁUG GÓRNICZYCH SP. Z O.O.	0000282347
4	AGROWAP SP. Z O.O.	0000861267
5	MOLEN-WIND SP. Z O.O.	0000307904
6	KOPALNIA DOLOMITU I WAPIENIA SP. Z O.O.	0000390915
7	G4 SP. Z O.O.	0000492249
8	HALIT SP. Z O.O.	0000106321
9	TUFPOL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000233907
10	CONSTMAR BIS SP. Z O.O.	0000999558
11	"INDUSTRI" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000412858
12	KŁOŚ SP. Z O.O.	0000393317
13	BIOHUMUS SP. Z O.O.	0000511427
14	VOLCANIC MINERALS SP. Z O.O.	0000696481
15	"PERMON" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000094304
16	MIKROSIL POLSKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000093481
17	CEZAR POLSKA - BIAŁY BÓR SP. Z O.O.	0000112875
18	FINMARK SP. Z O.O.	0000301360
19	BUDIMPEX SP. Z O.O.	0000409037
20	KRUSZYWA POLSKIE SP. Z O.O.	0000119558
21	DG ALLCHEM SP. Z O.O.	0000572023
22	ŻWIROWNIA OSKOWO SP. Z O.O.	0001012305
23	KOMPANIA GÓRNICZA AMARANTE SP. Z O.O.	0000382850
24	BALTEX MINERAŁY SP. Z O.O.	0000425607
25	GRA-QUA GROUP SP. Z O.O.	0000393059
26	BAZALTY SP. Z O.O.	0000917615
27	HELIOS POLSKA SP. Z O.O.	0000968844
28	EKO-BIOMART SP. Z O.O.	0000362526
29	TARA-AGRA SP. Z O.O.	0000302300
30	TERMY PAŁUCKIE SP. Z O.O.	0000638836

PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWO - PRODUKCYJNE RELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000187981 NIP 8941506316 REGON 930298382

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane" (08.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWO - PRODUKCYJNE RELS

PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWO - PRODUKCYJNE RELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000187981 NIP
8941506316 REGON
930298382