Hodowla indyków z użyciem starannie wyselekcjonowanych składników pasz
Produkcja wysokiej jakości produktów drobiowych
Codzienne dostawy świeżych produktów na rynki krajowe i zagraniczne
Efektywna logistyka i gwarancja jakości
Ekpols Sp. z o.o. to wiodący zakład zajmujący się przetwórstwem drobiu, który łączy tradycyjne metody hodowli z nowoczesną technologią produkcji. Firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości produktów z indyków, które trafiają na rynki krajowe oraz międzynarodowe. Kluczowym elementem ich działalności jest hodowla indyków przy użyciu starannie wyselekcjonowanych składników pasz, co zapewnia nie tylko jakość, ale także bezpieczeństwo oferowanych produktów. Ekpols stawia na efektywną logistykę, dzięki czemu możliwe są codzienne dostawy świeżych produktów do klientów. W ofercie firmy znajdują się różnorodne produkty drobiowe, w tym mięso indyka oraz jego przetwory, które cieszą się dużym uznaniem wśród konsumentów. Ekpols, poprzez połączenie tradycji z nowoczesnością, wyspecjalizował się w dostarczaniu swoim klientom zdrowych i smacznych produktów drobiowych, co wyróżnia go na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekpols osiągnęła 156 630 951 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 155 049 895 zł. Pozostałe przychody to 1 581 057 zł.
Całkowite koszty wyniosły 153 797 462 zł.
Zysk netto wyniósł 1 252 432 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 451 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 156 630 951 zł w 2024 roku.
• 148 014 145 zł w 2023 roku.
• 184 999 436 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 174 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 252 432 zł w 2024 roku.
• 167 503 zł w 2023 roku.
• 1 263 040 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekpols wynosi 1,24 mln zł.
EBITDA Ekpols wynosi 2,36 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
108 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 235 869 zł w
2024 roku.
• 112 138 zł w
2023 roku.
• 2 199 503 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
142 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 358 162 zł w
2024 roku.
• 1 223 503 zł w
2023 roku.
• 3 345 924 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekpols wynosi 116 040 282 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 609 918 zł a 391 577 378 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 927 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 116 040 282 zł w 2024 roku.
• 105 016 702 zł w 2023 roku.
• 134 150 781 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekpols wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,75% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekpols charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 632 863
zł.
Koszty operacyjne Ekpols wyniosły 153 814 026
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
508 107 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 632 863 zł w 2024 roku
• 7 186 241 zł w 2023 roku
• 6 371 046 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekpols wyniosła 26 981 565 zł.
a
ktywa trwałe to 9 851 162 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 130 403 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 981 565 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 813 224 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 168 341 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 329 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 981 565 zł w 2024 roku.
• 34 029 212 zł w 2023 roku.
• 36 642 860 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekpols wyniosły 18 168 341 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 981 565 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 168 341 zł w 2024 roku
• 26 468 421 zł w 2023 roku
• 28 955 308 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekpols wykazała przychody na poziomie 156 630 951 zł.
Organizacja zarobiła 1 589 940 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 337 508 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 252 432 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 510 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 337 508 zł w 2024 roku
• 84 757 zł w 2023 roku
• 259 028 zł w 2022 roku