Organizacja Logistic service osiągnęła 147 856 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 147 856 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 424 382 zł.
Strata netto wyniosła 276 526 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 147 856 zł w 2022 roku.
• 1 830 566 zł w 2021 roku.
• 1400 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -276 526 zł w 2022 roku.
• 515 729 zł w 2021 roku.
• 602 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Logistic service wynosi 261 170 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 867 196 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 261 170 zł w 2022 roku.
• 3 656 275 zł w 2021 roku.
• 3342 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Logistic service wyniosła 1 980 886 zł.
a
ktywa trwałe to 1 451 050 zł.
a
ktywa obrotowe to 529 836 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 980 886 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 216 799 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 764 087 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 282 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 980 886 zł w 2022 roku.
• 2 314 629 zł w 2021 roku.
• 2365 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -128%.
Marża operacyjna wyniosła -177%.
Marża netto wyniosła -187%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Logistic service wyniosły 1 764 087 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 980 886 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 249 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 764 087 zł w 2022 roku
• 1 817 320 zł w 2021 roku
• 20 785 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 464.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 879% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Logistic service wykazała przychody na poziomie 147 856 zł.
Organizacja zarobiła -276 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -276 526 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 55 440 zł w 2021 roku
• 60 zł w 2020 roku
Organizacja Logistic service wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bałamut Rafał
posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 30.04.2021 jest
Bałamut Rafał
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2013 do 30.04.2021
był Majchrzak Daniel
kontrolując 98% udziałów.
W okresie od 13.01.2004 do 16.01.2013 najwięcej udziałów posiadała Laskowska Dorota . Jej udziały w tym czasie wynosiły 94%.