I.Z. - TRADE SP. Z O.O. | KRS: 0000185084

Podsumowanie

aktywa

68 tys.

przychód

0

zysk

0

wartość firmy

0

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ZGIERZ

Adres

DĄBROWSKIEGO, 6/8

Kod pocztowy

95-100

Rejestracja

2003-12-23

Rozpoczęcie działalności

2000-03-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU - SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Magazynowanie i przechowywanie towarów Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I.Z. - Trade osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 0 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -45 053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — I.Z. - TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

856004.3

-45303.3

26324.97

-125799.47

-2615.74

-77954.58

2092.65

-46132.8

67439.45

8933.12

487.28

-29940.8

0.2

-28165.03

0.2

-29192.31

0

-22397.22

1924.68

-42380.43

46.11

-4062.57

0

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I.Z. - Trade wynosi 0 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 33 455 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — I.Z. - TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

635641.16

2140010.75

0

17549.98

65812.43

0

1395.1

5231.63

0

80692.11

168598.63

0

324.85

1218.2

0

0.13

0.5

0

0.13

0.5

0

1283.12

4811.7

0

89805.85

478800.6

0

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — I.Z. - TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-23774.18

-18774.14

-67379.96

-62379.92

-62923.03

-57922.99

-18111.2

-13111.16

40338.49

43255.18

-5375.77

-3599.8

-4559.8

5491.56

29233.68

38534.4

-3335.91

0

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w I.Z. - Trade.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji I.Z. - Trade wynosi 4,54%. To oznacza, że firma ma szansę 4,54% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,239% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 4,54% w 2023 roku.
• 4,54% w 2022 roku.
• 5,4% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I.Z. - Trade wynosi 1,77%. To oznacza, że firma ma szansę 1,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,77% w 2023 roku.
• 1,77% w 2022 roku.
• 1,77% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

I.Z. - Trade charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 19 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla I.Z. - Trade wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — I.Z. - TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

13818.79

34113.54

0

1052.96

0

62.78

0

6050.77

0

19.49

0

0.01

0

0.01

0

823.73

0

4385.05

0

10753.93

41895.05

0

Wynagrodzenia

dane za rok

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1675 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wynagrodzenia — I.Z. - TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

31829.7

17272.97

1029.91

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I.Z. - Trade wyniosła 68 053 zł.

a

ktywa obrotowe to 68 053 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 053 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -424 223 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 492 276 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 053 zł w 2023 roku.
• 68 053 zł w 2022 roku.
• 68 053 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — I.Z. - TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

519181.26

356713.51

125801.19

107386.94

90685.45

83846.4

79270.4

78163.52

53117.27

85455.68

224686.44

68052.85

Rentowność

dane za rok

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

Wskaźniki rentowności — I.Z. - TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

-0.52

-0.03

-0.05

-0.35

3.21

-2.56

-4.78

-0.62

0.67

15.13

29.8

-0.43

0.28

-22.05

0.1

-0.06

0.6

0.13

-0.36

0.16

-11.03

-61.44

-0.36

0.13

-17999

-140825.15

-0.37

0.12

-22799

-145961.55

-0.42

0.06

-0.5

0.11

15.19

-22.02

-0.02

-0.03

-88.11

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I.Z. - Trade wyniosły 492 276 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 053 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 723%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 492 276 zł w 2023 roku
• 492 276 zł w 2022 roku
• 492 276 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 723% w 2023 roku
• 723% w 2022 roku
• 723% w 2021 roku

Zadłużenie — I.Z. - TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

519181.26

432552.43

0.83

356713.51

395884.15

1.11

125801.19

242926.41

1.93

107386.94

270644.96

2.52

90685.45

245010.35

2.7

83846.4

268112.1

3.2

79270.4

291701.13

3.68

78163.52

319786.56

4.09

53117.27

408857.59

7.7

85455.68

483576.43

5.66

224686.44

104986.29

0.47

68052.85

492276.12

7.23

68052.85

492276.12

7.23

68052.85

492276.12

7.23

68052.85

492276.12

7.23

68052.85

492276.12

7.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I.Z. - Trade wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — I.Z. - TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja I.Z. - Trade wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — I.Z. - TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0

0.5

0

0.2

0.75

0

0.25

0

0.2

0.8

0

0.4

0

0.33333

0.42857

0.83333

0

0.14286

0.16667

0

0.13475

0

0.50355

0.95536

0.08772

0.59821

0

0.10758

0.23874

0.27539

0.97578

0.02143

0.99902

0.05422

0.51697

0

0.19492

0.20927

0.34286

0.41386

0.02455

0.21443

0.159

0

0.25267

0.00095

0.25419

0.98103

0.24571

0.18127

0

0.23181

0.0006

0.25647

0.97998

0.23644

0.17158

0

0.20803

0.26284

0.97969

0.21209

0.15405

0

0.22256

0.0016

0.23615

0.98005

0.22012

0.15436

0

0.2624

0.00053

0.2179

0.97797

0.26195

0.19939

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 14 sprawozdań finansowych, 13 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 1908 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 225 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+1908

dni względem terminu

1

w terminie

13

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+7 mies. 15 dni 25-02-2025

2022

+3 mies. 7 dni 20-10-2023

2021

+4 mies. 29 dni 13-03-2023

2020

−5 mies. 18-05-2021

2019

+7 mies. 5 dni 18-05-2021

2018

+11 dni 26-07-2019

2017

+12 mies. 16 dni 26-07-2019

2011

+85 mies. 17 dni 26-07-2019

2010

+97 mies. 23 dni 26-07-2019

2009

+109 mies. 28 dni 26-07-2019

2008

+122 mies. 3 dni 26-07-2019

2007

+134 mies. 8 dni 26-07-2019

2006

+151 mies. 13 dni 25-07-2019

2005

+158 mies. 19 dni 26-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

I.Z.-TRADE - powiązanie zwrotne

Jędrzejczak Błażej - reprezentacja

Jędrzejczak Zbigniew - reprezentacja, wspólnik

Jędrzejczak Dawid - prokurent

CZUJKO IGOR - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — I.Z. - TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.12.2003

Jędrzejczak Zbigniew

Luty 1957

Osoba

wspólnik

23.12.2003

Czujko Igor

Osoba

prokurent

16.07.2014

Jędrzejczak Dawid

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

23.12.2003

16.07.2014

Czujko Igor

Osoba

reprezentacja

23.12.2003

Jędrzejczak Zbigniew

Luty 1957

Osoba

reprezentacja

16.07.2014

Jędrzejczak Błażej

Maj 1988

Osoba

powiązanie zwrotne

09.07.2014

I.z.-Trade

Organizacja

Udziałowcy

Jędrzejczak Zbigniew posiada 79 udziałów, które stanowią 63.2% firmy.

Czujko Igor posiada 46 udziałów, które stanowią 36.8% firmy.

Reprezentacja

Jędrzejczak Zbigniew

zarządwspólnik

Funkcja: wiceprezes zarządu
Jędrzejczak Dawid

prokurent
Jędrzejczak Błażej

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Czujko Igor

wspólnik

Podobne organizacje do I.Z. - TRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	EURO DOOR SP. Z O.O.	0000264434
2	OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH INTER - HURT	0000468028
3	DOMEX EXPORT SP. Z O.O.	0000708718
4	BUDDRZEW SP. Z O.O.	0000710858
5	ECOWOOD SP. Z O.O.	0000746378
6	IMBUD SP. Z O.O.	0000226670
7	IRYSOWA SP. Z O.O.	0000449542
8	MATMAR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000247184
9	DOMBUD II MATERIAŁY I NARZĘDZIA BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000899684
10	S.H.C.H. SP. Z O.O.	0000777557
11	"OD A DO Z CENTRUM DYSTRYBUCJI" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000082613
12	ABKA CONSULTING SP. Z O.O.	0000111039
13	"YANEX - SKŁADY BUDOWLANE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000159033
14	MAXFASSADE SP. Z O.O.	0000432250
15	HAKOM SERWIS SP. Z O.O.	0000609493
16	CONVEST SILESIA GROUP SP. Z O.O.	0000638077
17	KUBI WOOD SP. Z O.O.	0000678658
18	BOLEK-HURT MB SP. Z O.O.	0000685769
19	OKA POLSKA SP. Z O.O.	0000808064
20	DK PARTNER SP. Z O.O.	0000903106
21	UT POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000357778
22	SIP SP. Z O.O.	0000441637
23	ROBMAR MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000689214
24	NOTOTARAS SP. Z O.O.	0000837251
25	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - USŁUGOWE "EKOBUD"	0000106983
26	ECO SOLUTION SP. Z O.O.	0000852680
27	OMNIGENA SP. Z O.O.	0000095853
28	4COMPANY SP. Z O.O.	0000701681
29	KTS OBRÓT SP. Z O.O.	0000892407
30	HS TRADE & CONSULTING SP. Z O.O.	0000105026

I.Z. - TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000185084 NIP 7321870398 REGON 472307170

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do I.Z. - TRADE

I.Z. - TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000185084 NIP
7321870398 REGON
472307170