Organizacja Zabawkowa kraina osiągnęła 478 272 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 478 272 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 477 975 zł.
Zysk netto wyniósł 298 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -214 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 478 272 zł w 2022 roku.
• 721 803 zł w 2021 roku.
• 1 031 115 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 298 zł w 2022 roku.
• 24 334 zł w 2021 roku.
• -178 330 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zabawkowa kraina wynosi 320 040 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 195 681 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -142 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 320 040 zł w 2022 roku.
• 578 536 zł w 2021 roku.
• 687 410 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zabawkowa kraina wyniosła 326 582 zł.
a
ktywa trwałe to 29 268 zł.
a
ktywa obrotowe to 297 313 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 326 582 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -889 559 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 216 141 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 326 582 zł w 2022 roku.
• 386 517 zł w 2021 roku.
• 464 488 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zabawkowa kraina wyniosły 1 216 141 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 326 582 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 372%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 216 141 zł w 2022 roku
• 1 276 374 zł w 2021 roku
• 1 378 679 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 372% w 2022 roku
• 330% w 2021 roku
• 297% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zabawkowa kraina wykazała przychody na poziomie 478 272 zł.
Organizacja zarobiła 298 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 298 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zabawkowa kraina wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.