Organizacja Simeko osiągnęła 5 490 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 487 008 zł. Pozostałe przychody to 3022 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 231 192 zł.
Zysk netto wyniósł 255 816 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 607 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 490 031 zł w 2019 roku.
• 8 097 367 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 307 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 255 816 zł w 2019 roku.
• -1 051 519 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Simeko wynosi 4 839 070 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
155 784 zł a 13 725 077 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -559 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 839 070 zł w 2019 roku.
• 5 398 245 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Simeko wyniosła 2 065 282 zł.
a
ktywa trwałe to 756 306 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 308 976 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 065 282 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 207 712 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 857 570 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -943 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 065 282 zł w 2019 roku.
• 3 009 170 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 123%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2062.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Simeko wyniosły 1 857 570 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 065 282 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 199 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 857 570 zł w 2019 roku
• 3 057 274 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2019 roku
• 102% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Simeko wykazała przychody na poziomie 5 490 031 zł.
Organizacja zarobiła 255 816 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 255 816 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 543 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 18 543 zł w 2018 roku
Organizacja Simeko wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Robak Jan
posiada 840 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.03.2022 jest
Robak Jan
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.10.2021 do 16.03.2022:
• Bukat Krzysztof (50% udziałów)
• Bukat Danuta (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.11.2017 do 21.10.2021:
• Gospodarczyk Piotr (33% udziałów)
• Mruk Zdzisława (33% udziałów)
• Purc Monika (33% udziałów)