Organizacja Komarko osiągnęła 23 440 106 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 440 106 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 212 203 zł.
Zysk netto wyniósł 3 227 903 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 373 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 440 106 zł w 2022 roku.
• 15 850 458 zł w 2021 roku.
• 14 012 056 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 236 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 227 903 zł w 2022 roku.
• 1 002 628 zł w 2021 roku.
• 682 366 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komarko wynosi 38 854 089 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 315 739 zł a 58 600 265 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 951 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 854 089 zł w 2022 roku.
• 23 896 166 zł w 2021 roku.
• 20 637 545 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komarko wyniosła 26 766 048 zł.
a
ktywa trwałe to 19 205 538 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 560 510 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 766 048 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 754 319 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 011 729 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 212 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 766 048 zł w 2022 roku.
• 25 234 035 zł w 2021 roku.
• 23 807 910 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komarko wyniosły 13 011 729 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 766 048 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 649 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 011 729 zł w 2022 roku
• 12 809 126 zł w 2021 roku
• 12 385 629 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komarko wykazała przychody na poziomie 23 440 106 zł.
Organizacja zarobiła 3 883 024 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 655 121 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 227 903 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 075 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 655 121 zł w 2022 roku
• 117 915 zł w 2021 roku
• 158 671 zł w 2020 roku