SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO PROWADZENIA SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES, KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ DWUOSOBOWO - ŁĄCZNIE Z PREZESEM, WICEPREZESEM, CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Sprzedaż modeli samochodów Alpine: A110, A110S, A110 GT
Oferowanie personalizacji pojazdów poprzez konfiguratory
Opcje finansowania i leasingu dla klientów
Organizacja wydarzeń motoryzacyjnych dla entuzjastów
Wsparcie w zakresie serwisowania pojazdów Alpine
Grupa Pietrzak to renomowany dealer marki Alpine, specjalizujący się w sprzedaży i serwisie sportowych samochodów Alpine. Od momentu powstania, Grupa Pietrzak stawia na dostarczenie klientom wysokiej jakości pojazdów, które łączą w sobie znakomite osiągi z unikalnym designem. Salon Alpine Katowice, mieszczący się w Katowicach, oferuje szeroką gamę modeli, w tym Alpine A110, A110S, A110 GT oraz wersje wyścigowe. Klienci mogą również skorzystać z konfiguratorów pojazdów, co umożliwia personalizację zamówienia według ich indywidualnych preferencji. Dodatkowo, oferowane są atrakcyjne opcje finansowania i leasingu, co sprawia, że zakup pojazdu jest bardziej dostępny. Grupa Pietrzak wyróżnia się również organizacją wydarzeń motoryzacyjnych, które łączą entuzjastów marki Alpine, promocją sportów motorowych oraz pasją do kultury motoryzacyjnej. Historia marki Alpine sięga lat 50-tych XX wieku, kiedy to zdobyła swoje pierwsze sukcesy w rajdach, a jej filozofia od zawsze koncentrowała się na radości z jazdy oraz osiąganiu świetnych wyników w sporcie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pietrzak osiągnęła 424 640 560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 423 479 411 zł. Pozostałe przychody to 1 161 149 zł.
Całkowite koszty wyniosły 422 211 928 zł.
Zysk netto wyniósł 1 267 483 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 165 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 424 640 560 zł w 2024 roku.
• 384 756 637 zł w 2023 roku.
• 363 907 931 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 267 483 zł w 2024 roku.
• 6 531 709 zł w 2023 roku.
• 7 671 061 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pietrzak wynosi 6,2 mln zł.
EBITDA Pietrzak wynosi 8,92 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
48 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 198 420 zł w
2024 roku.
• 12 335 524 zł w
2023 roku.
• 10 513 976 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
260 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 916 337 zł w
2024 roku.
• 14 705 184 zł w
2023 roku.
• 12 321 471 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pietrzak wynosi 316 854 166 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 674 833 zł a 1 061 601 399 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 668 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 316 854 166 zł w 2024 roku.
• 310 371 175 zł w 2023 roku.
• 296 130 661 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pietrzak wynosi 2,06%. To oznacza, że firma ma szansę 2,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,06% w 2024 roku.
• 2,05% w 2023 roku.
• 2,04% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pietrzak wynosi 0,95%. To oznacza, że firma ma szansę 0,95% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,95% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pietrzak charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pietrzak wynosi 7,76 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 253 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16,94 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 253 tys. zł a 16,94 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
444 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 7,76 mln zł w 2024 roku.
• 7,56 mln zł w 2023 roku.
• 6,83 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 253 tys. zł w 2024 roku.
• 1,31 mln zł w 2023 roku.
• 1,53 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 16,94 mln zł w 2024 roku.
• 15,37 mln zł w 2023 roku.
• 14,54 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 331 202
zł.
Koszty operacyjne Pietrzak wyniosły 417 280 991
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 754 946 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 331 202 zł w 2024 roku
• 23 155 006 zł w 2023 roku
• 20 772 950 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pietrzak wyniosła 144 779 426 zł.
a
ktywa trwałe to 15 231 001 zł.
a
ktywa obrotowe to 129 548 426 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 144 779 426 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 254 035 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 525 392 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 431 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 144 779 426 zł w 2024 roku.
• 126 873 865 zł w 2023 roku.
• 111 296 872 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pietrzak wyniosły 106 525 392 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 144 779 426 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 146 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 106 525 392 zł w 2024 roku
• 89 887 314 zł w 2023 roku
• 80 842 030 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pietrzak wykazała przychody na poziomie 424 640 560 zł.
Organizacja zarobiła 1 267 483 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 267 483 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -60 294 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 353 439 zł w 2022 roku
Organizacja Pietrzak wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pietrzak Bogdan
posiada 1881 udziałów,
które stanowią 99.0% firmy.
Największym udziałowcem od 25.02.2021 jest
Pietrzak Bogdan
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.01.2004 do 25.02.2021
był Pietrzak Bogdan
kontrolując 97% udziałów.
W okresie od 23.09.2003 do 19.01.2004 najwięcej udziałów posiadał Pietrzak Bogdan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 97%.