DRUKARNIA I WYDAWNICTWO "MASTERPRINT" SP. Z O.O. | KRS: 0000171969

Podsumowanie

aktywa

818 tys.

przychód

1 mln

zysk

90 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Drukowanie gazet

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. NA OSTATNIM GROSZU, 112

Kod pocztowy

54-207

Rejestracja

2003-09-26

Rozpoczęcie działalności

2003-10-14

Kapitał zakładowy

750000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, PREZES ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE, NATOMIAST POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DWÓCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Drukowanie gazet Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Produkcja artykułów piśmiennych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Drukarnia I Wydawnictwo Masterprint osiągnęła 1 015 699 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 006 799 zł. Pozostałe przychody to 8900 zł.

Całkowite koszty wyniosły 916 336 zł.

Zysk netto wyniósł 90 463 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 145 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 015 699 zł w 2024 roku.
• 1 078 069 zł w 2023 roku.
• 1 121 840 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 463 zł w 2024 roku.
• 82 077 zł w 2023 roku.
• 140 448 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

957485.26

64188.97

1063559.35

32262.11

962761.23

-190390.19

951468.43

55260.18

1121840.42

140448.21

1078069.28

82077.15

1015699.28

90462.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia I Wydawnictwo Masterprint wynosi 1 576 683 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 537 699 zł a 2 867 725 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 225 240 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 576 683 zł w 2024 roku.
• 1 516 873 zł w 2023 roku.
• 1 717 980 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

370460.44

1265539.82

2393713.15

322621.1

1242392.78

2658898.38

0

903352.95

2406903.08

302957.27

1158310.27

2378671.08

408293.42

1717979.88

2804601.05

469851.29

1516872.74

2695173.2

537698.5

1576683.15

2867725.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Drukarnia I Wydawnictwo Masterprint wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukarnia I Wydawnictwo Masterprint wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Drukarnia I Wydawnictwo Masterprint charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Drukarnia I Wydawnictwo Masterprint wynosi 69 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 168 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 168 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 168 tys. zł w 2024 roku.
• 184 tys. zł w 2023 roku.
• 152 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 238 775 zł.

Koszty operacyjne Drukarnia I Wydawnictwo Masterprint wyniosły 915 874 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 111 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 238 775 zł w 2024 roku
• 233 446 zł w 2023 roku
• 175 773 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Drukarnia I Wydawnictwo Masterprint wyniosła 818 055 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 206 644 zł.

a

ktywa obrotowe to 580 362 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 31 049 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 818 055 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 716 931 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 101 124 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 818 055 zł w 2024 roku.
• 733 635 zł w 2023 roku.
• 666 206 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

556087.12

623516.83

591956.66

598885.98

666205.71

733635.35

818055.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.13

0.07

0.05

0.06

-0.09

0.03

-0.32

-0.55

-0.02

-0.2

0.09

0.14

-0.05

0.06

0.21

0.26

0.14

0.13

0.11

0.13

0.07

0.08

0.11

0.13

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Drukarnia I Wydawnictwo Masterprint wyniosły 101 124 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 818 055 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 101 124 zł w 2024 roku
• 107 167 zł w 2023 roku
• 121 814 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

556087.12

62139.87

0.11

623516.83

84443.8

0.14

591956.66

243273.82

0.41

598885.98

194942.96

0.33

666205.71

121814.48

0.18

733635.35

107166.97

0.15

818055.03

101123.7

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Drukarnia I Wydawnictwo Masterprint wykazała przychody na poziomie 1 015 699 zł.

Organizacja zarobiła 99 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9362 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 463 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1337 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9362 zł w 2024 roku
• 8659 zł w 2023 roku
• 14 400 zł w 2022 roku

Wartość

0

3284

0

14400

8659

9362

Wyniki na tle rynku "Drukowanie gazet" (18.11.Z)

dane za rok

Organizacja Drukarnia I Wydawnictwo Masterprint wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Drukowanie gazet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.43038

0

0.86047

0.8

0.7907

0.37333

0.5625

0.51064

0.72727

0.67105

0

0.83721

0.80263

0.77907

0.4026

0.58491

0.33333

0.71795

0.6875

0

0.05195

0.81538

0.81818

0.47761

0.31707

0.425

0.18841

0.05797

0.87302

0.89041

0.77966

0.83562

0.44643

0.55882

0.29412

0.81356

0.72881

0

0.8209

0.71429

0.77612

0.37037

0.58621

0.75439

0.7037

0.86207

0.83051

0.69388

0.72881

0.41176

0.55172

0.57692

0.73077

0.75

0.92157

0.80952

0.63889

0.64286

0.39474

0.52174

0.47619

0.73684

0.675

0.83784

Powiązania

METEOR - powiązanie zwrotne

P ANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2003

24.02.2016

P Anna

Luty 1965

Osoba

wspólnik

26.09.2003

28.11.2003

P Anna

Luty 1965

Osoba

wspólnik

21.06.2016

P Anna

Luty 1965

Osoba

wspólnik

24.02.2016

21.06.2016

P Anna

Luty 1965

Osoba

wspólnik

28.11.2003

24.02.2016

P Ryszard

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

26.09.2003

P Anna

Luty 1965

Osoba

powiązanie zwrotne

30.03.2021

Meteor

Organizacja

Udziałowcy

Pawłowska Anna posiada 1499 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.06.2016 jest Pawłowska Anna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.02.2016 do 21.06.2016 była Pawłowska Anna kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 28.11.2003 do 24.02.2016 najwięcej udziałów posiadała Pawłowska Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DRUKARNIA I WYDAWNICTWO "MASTERPRINT"

	Organizacja	Numer KRS
1	PROJECT SP. Z O.O.	0000242659
2	IF ONE SP. Z O.O.	0000611057
3	PETSTAR SP. Z O.O.	0000332117
4	FULL COLOUR SP. Z O.O. SP. K.	0000308229
5	TOWARZYSTWO POWŚCIĄGLIWOŚĆ I PRACA	0000079935
6	MONTOWNIA SP. Z O.O.	0000942368
7	NOVAC SP. Z O.O.	0000675297
8	DUX SP. Z O.O.	0000215201
9	COLORDRUK SP. Z O.O.	0000369397
10	STOW. PRZYJACIELE MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE	0000284869
11	FLEKSOGRAF STUDIO PREPRESS SP. Z O.O.	0000645572
12	POL-PROGRES SP. Z O.O.	0000175889
13	WYDAWNICTWO PEJZAŻ - STADNICKI SP. K.	0000684989
14	LOGO SP. Z O.O.	0000407865
15	LOYALTY SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000361906
16	WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SP. Z O.O.	0000117339
17	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "ALFA DRUK" SP. Z O.O.	0000134702
18	OPUS SP. Z O.O. SP. K.	0000680299
19	TUZ-DRUK SP. Z O.O.	0000605329
20	QPRINT SP. Z O.O.	0000041918
21	ROYAL PRINT SP. Z O.O.	0000879728
22	AP PRINT SP. Z O.O.	0000899608
23	PETSTAR KRÓL SP. K.	0000619086
24	CHS STUDIO SP. Z O.O.	0000695573
25	PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE CENTRUM DRUKU SP. Z O.O.	0000704606
26	CARDMAN SP. Z O.O.	0000748756
27	PRINT TEX SP. Z O.O.	0000761025
28	ZAKŁAD POLIGRAFICZNO-PAPIERNICZY "KLUCZ-DRUK" W LIKWIDACJI	0000139416
29	PRACOWNIA SZTUK PLASTYCZNYCH SP. Z O.O.	0000131378
30	MEDIA PRESS P. AUGUSTYNIAK I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0001056381

DRUKARNIA I WYDAWNICTWO "MASTERPRINT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000171969 NIP 8961354878 REGON 932945644

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Drukowanie gazet" (18.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DRUKARNIA I WYDAWNICTWO "MASTERPRINT"

DRUKARNIA I WYDAWNICTWO "MASTERPRINT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000171969 NIP
8961354878 REGON
932945644