ELTORS ELECTRONIC SP. Z O.O. | KRS: 0000163501

Podsumowanie

aktywa

364 tys.

przychód

294 tys.

zysk

80 tys.

wartość firmy

779 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASECZNO

Adres

KAZIMIERZA JARZĄBKA, 15

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2003-05-29

Rozpoczęcie działalności

1989-07-05

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eltors Electronic osiągnęła 293 553 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 290 515 zł. Pozostałe przychody to 3038 zł.

Całkowite koszty wyniosły 210 227 zł.

Zysk netto wyniósł 80 288 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 218 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 293 553 zł w 2024 roku.
• 262 062 zł w 2023 roku.
• 236 525 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 288 zł w 2024 roku.
• 87 830 zł w 2023 roku.
• 68 486 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

180025.6

18584.43

212721.75

63533.42

220402.86

68256.27

201097.57

69132.91

234516.84

70331.69

236525.19

68486.31

262062.36

87830.49

293552.62

80287.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eltors Electronic wynosi 85 tys. zł.

EBITDA Eltors Electronic wynosi 86 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eltors Electronic wynosi 778 903 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 262 050 zł a 1 397 599 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 806 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 778 903 zł w 2024 roku.
• 765 856 zł w 2023 roku.
• 659 816 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

185844.3

402260.31

1108829.48

198112.27

594060.45

1056598.76

217474.09

637434.41

1159861.8

211964.52

622561.21

1130477.44

0

437671.32

984643.66

228187.67

659816.37

1217000.92

239826.15

765856.35

1279072.8

262049.81

778903.04

1397599

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltors Electronic wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eltors Electronic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 90 230 zł.

Koszty operacyjne Eltors Electronic wyniosły 205 331 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 79 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 90 230 zł w 2024 roku
• 79 041 zł w 2023 roku
• 75 744 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eltors Electronic wyniosła 363 680 zł.

a

ktywa trwałe to 119 834 zł.

a

ktywa obrotowe to 243 846 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 363 680 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 349 400 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 280 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 363 680 zł w 2024 roku.
• 353 573 zł w 2023 roku.
• 339 231 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

287830.34

281327.66

317738.04

317425.67

0

339230.54

353572.66

363679.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.07

0.11

0.1

0.23

0.24

0.35

0.3

0.21

0.24

0.34

0.31

0.22

0.24

0.38

0.34

0.33

0.3

0.2

0.23

0.32

0.29

0.25

0.27

0.37

0.34

0.22

0.23

0.29

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eltors Electronic wyniosły 14 280 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 363 680 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 280 zł w 2024 roku
• 33 804 zł w 2023 roku
• 34 980 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

287830.34

10622.97

0.04

281327.66

17177.97

0.06

317738.04

27772.59

0.09

317425.67

34806.31

0.11

0

339230.54

34980.31

0.1

353572.66

33804.46

0.1

363679.96

14280.21

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eltors Electronic wykazała przychody na poziomie 293 553 zł.

Organizacja zarobiła 88 222 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7934 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 288 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 665 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7934 zł w 2024 roku
• 8692 zł w 2023 roku
• 6773 zł w 2022 roku

Wartość

3279

11212

6891

6837

6066

6773

8692

7934

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Eltors Electronic wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6255

0.43841

0.31877

0.19706

0.62612

0.59036

0.78931

0.62615

0.66395

0.72709

0.46227

0.31997

0.22866

0.82609

0.77478

0.93805

0.77721

0.73478

0.70001

0.4592

0.32367

0.26826

0.80428

0.7587

0.91918

0.76611

0.71577

0.71784

0.45658

0.32686

0.28517

0.81615

0.78343

0.9149

0.75292

0.73678

0.68461

0.46812

0.00016

0.76839

0.73437

0.6875

0.68118

0.44653

0.31163

0.26432

0.78423

0.72954

0.90441

0.73483

0.66979

0.66189

0.42687

0.30053

0.26589

0.79803

0.76725

0.92264

0.75881

0.65959

0.62572

0.3886

0.25486

0.18426

0.75

0.69299

0.90669

0.73969

0.60749

Powiązania

Z ANDRZEJ - wspólnik

K WIKTOR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2003

22.05.2006

K Wiktor

Lipiec 1951

Osoba

wspólnik

22.05.2006

K Wiktor

Lipiec 1951

Osoba

wspólnik

29.05.2003

22.05.2006

Z Andrzej

Lipiec 1943

Osoba

wspólnik

22.05.2006

Z Andrzej

Lipiec 1943

Osoba

reprezentacja

29.05.2003

K Wiktor

Lipiec 1951

Osoba

reprezentacja

29.05.2003

10.10.2018

Z Andrzej

Lipiec 1943

Osoba

Udziałowcy

Zołotucho Andrzej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Krakowski Wiktor posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krakowski Wiktor (50% udziałów)
• Zołotucho Andrzej (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.05.2003 do 22.05.2006:
• Krakowski Wiktor (50% udziałów)
• Zołotucho Andrzej (50% udziałów)

Podobne organizacje do ELTORS ELECTRONIC

	Organizacja	Numer KRS
1	LUX CORP SP. Z O.O.	0000844785
2	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA	0000289061
3	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NOWYM TOMYŚLU	0000088869
4	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BEŁKU	0000181371
5	GOLDEN DOOR SP. Z O.O.	0000843204
6	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ	0000210904
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000155330
8	COMP-EX SP. Z O.O.	0000460031
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. WŁADYSŁAWY HABICHT	0000146794
10	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W JERZMANOWICACH	0000176824
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "PRO ENFOZ"	0000151676
12	CBBP SP. Z O.O.	0000735554
13	FARMAKON SP. Z O.O.	0000185247
14	SABA SP. Z O.O.	0000178773
15	PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "KOLONIA"	0000143947
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA SIENNA"	0000138640
17	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "UL. SPASOWSKIEGO 13"	0000217905
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MAKRA I"	0000135666
19	CMS KAMIGRA SP. Z O.O.	0000464957
20	REKORD SP. Z O.O.	0000130429
21	ZN-INWESTYCJE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000258521
22	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKALPEL"	0000100358
23	CENTRAL HAUS SP. Z O.O. SP. K.	0000374797
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ENERGETYK"	0000201499
25	SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "ODRODZENIE	0000128528
26	POLNA 32 SP. Z O.O.	0000681841
27	SUNNY CORPORATION SP. Z O.O.	0000765081
28	VIRIO SP. Z O.O.	0000339436
29	M.B. NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000481891
30	KAWADO SP. Z O.O.	0000174558

ELTORS ELECTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000163501 NIP 1230006076 REGON 008130200

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELTORS ELECTRONIC

ELTORS ELECTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000163501 NIP
1230006076 REGON
008130200