IZOMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000246325 NIP
1251361167 REGON
140336881

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
338 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
553 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-12 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
584 tys.
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
NOWE LIPINY
Adres
SZOSA JADOWSKA, 51
Kod pocztowy
05-200
Rejestracja
2005-12-02
Rozpoczęcie działalności
2005-11-29
Kapitał zakładowy
498000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Transport drogowy towarów Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Izomer osiągnęła 553 093 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 553 093 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 565 355 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 12 262 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 40 547 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 553 093 zł w 2024 roku.
• 534 080 zł w 2023 roku.
• 415 773 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2007 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 262 zł w 2024 roku.
• 46 501 zł w 2023 roku.
• -26 498 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Izomer wynosi -12 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Izomer wynosi 6 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2101 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -11 530 zł w 2024 roku.
• 52 884 zł w 2023 roku.
• -25 560 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Izomer wynosi 583 710 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 382 734 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 921 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 583 710 zł w 2024 roku.
• 766 233 zł w 2023 roku.
• 466 484 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izomer wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 136 020 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Izomer wyniosły 564 623 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 431 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 136 020 zł w 2024 roku
• 121 993 zł w 2023 roku
• 106 884 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Izomer wyniosła 337 894 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 149 970 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 187 924 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 337 894 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 286 642 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 253 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 347 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 337 894 zł w 2024 roku.
• 342 949 zł w 2023 roku.
• 300 767 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Izomer wyniosły 51 253 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 337 894 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 253 zł w 2024 roku
• 44 046 zł w 2023 roku
• 48 364 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Izomer wykazała przychody na poziomie 553 093 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -12 262 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 262 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4482 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Izomer wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zawistowski Leszek posiada 198 udziałów, które stanowią 39.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Lesin Tomasz posiada 177 udziałów, które stanowią 35.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Stroczkowski Leon posiada 118 udziałów, które stanowią 23.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 19.05.2021 jest Zawistowski Leszek kontrolujący 40% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 15.09.2020 do 19.05.2021 był Zawistowski Leszek kontrolując 40% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 02.12.2019 do 15.09.2020 najwięcej udziałów posiadał Gierej Zygmunt . Jego udziały w tym czasie wynosiły 56%.

Podobne organizacje do IZOMER

Organizacja Numer KRS
1
SPÓŁDZIELNIA SŁOWO POLSKIE
0000187348
2
WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000210224
3
PARIBUS SP. Z O.O.
0000377737
4
A-Q VN. SP. Z O.O.
0000448499
5
LANDLORD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000648701
6
CMS KAMIGRA SP. Z O.O.
0000464957
7
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W RYCHŁOCICACH
0000240647
8
CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W SZCZYTNIE
0000012974
9
STOW. WODNIAKÓW - PRZYSTAŃ GORZÓW
0000366702
10
WRKK SP. Z O.O.
0000699224
11
AKOM SP. Z O.O.
0000772948
12
VERSUS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000286368
13
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BARKA" W KOŁOBRZEGU
0000194495
14
PROAT SP. Z O.O.
0000048863
15
ABT SP. Z O.O.
0000142731
16
IMEKO SP. Z O.O.
0000424683
17
RSM PROJEKT SP. Z O.O.
0000700358
18
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLANKA II"
0000193414
19
ALPINE FM SP. Z O.O.
0000602177
20
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZEMYSŁÓWKA" W KOSZALINIE
0000146854
21
FENSTERPOL SP. Z O.O.
0000239736
22
"TYSZANKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000144085
23
RECTUS SP. Z O.O.
0000286331
24
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁAŚCICIELI W RUDZIE
0000110671
25
RENTCON SP. Z O.O.
0000696862
26
TRAMS SP. Z O.O.
0000093754
27
KASANTE SP. Z O.O.
0000418267
28
ERABUD INVEST SP. Z O.O.
0000429362
29
ELTORS ELECTRONIC SP. Z O.O.
0000163501
30
JBP INVEST SP. Z O.O.
0000532246