Organizacja "ka" - osiągnęła 6 297 925 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 297 925 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 542 662 zł.
Zysk netto wyniósł 755 263 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 302 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 297 925 zł w 2022 roku.
• 5 401 562 zł w 2021 roku.
• 4 519 347 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 134 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 755 263 zł w 2022 roku.
• 565 130 zł w 2021 roku.
• 354 618 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ka" - wynosi 8 598 757 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 379 090 zł a 15 744 812 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 941 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 598 757 zł w 2022 roku.
• 6 674 205 zł w 2021 roku.
• 4 820 164 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ka" - wyniosła 2 327 463 zł.
a
ktywa trwałe to 40 364 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 287 099 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 327 463 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 838 787 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 488 676 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 327 463 zł w 2022 roku.
• 1 474 994 zł w 2021 roku.
• 1 039 891 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ka" - wyniosły 488 676 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 327 463 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -192 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 488 676 zł w 2022 roku
• 391 470 zł w 2021 roku
• 521 497 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ka" - wykazała przychody na poziomie 6 297 925 zł.
Organizacja zarobiła 829 632 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 369 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 755 263 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 843 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 369 zł w 2022 roku
• 34 164 zł w 2021 roku
• 52 290 zł w 2020 roku
Organizacja "ka" - wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.