Organizacja Over Europe osiągnęła 398 295 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 398 294 zł.
Całkowite koszty wyniosły 112 395 zł.
Zysk netto wyniósł 285 900 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
197 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 398 295 zł w 2025 roku. • 92 002 zł w 2024 roku. • 4194 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
168 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 285 900 zł w 2025 roku. • 45 518 zł w 2024 roku. • -50 104 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Over Europe wynosi 4 964 713 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
595 316 zł a 18 989 863 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
598 013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 964 713 zł w
2025 roku. • 3 555 630 zł w
2024 roku. • 3 768 687 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Over Europe wynosi -35 tys. zł.
EBITDA Over Europe wynosi -31 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -35 207 zł w
2025 roku. • -35 069 zł w
2024 roku. • -47 698 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -31 280 zł w
2025 roku. • -31 141 zł w
2024 roku. • -43 284 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Over Europe.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2019 roku. • 11 os. w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 24 obwieszczenia
dotyczące organizacji Over Europe.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 lipca 2025 (MSiG nr 145/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
24
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
24 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 804849. OVER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000158521. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2003.
[RDF/753995/25/45]
MSiG 145/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 804848. OVER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000158521. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2003.
[RDF/753995/25/644]
MSiG 145/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 804847. OVER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000158521. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2003.
[RDF/753995/25/243]
MSiG 145/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 827647. OVER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000158521. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2003.
[RDF/638864/24/547]
MSiG 143/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 827646. OVER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000158521. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2003.
[RDF/638864/24/146]
MSiG 143/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 827645. OVER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000158521. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2003.
[RDF/638864/24/745]
MSiG 143/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 838689. OVER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000158521. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2003.
[RDF/528568/23/642]
MSiG 155/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 838688. OVER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000158521. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2003.
[RDF/528568/23/241]
MSiG 155/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 838687. OVER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000158521. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2003.
[RDF/528568/23/840]
MSiG 155/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 990620. OVER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000158521. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2003.
[RDF/438588/22/13]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 990619. OVER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000158521. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2003.
[RDF/438588/22/612]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 888848. OVER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000158521. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2003.
[RDF/338502/21/977]
MSiG 200/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 888847. OVER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000158521. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2003.
[RDF/338502/21/576]
MSiG 200/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 888846. OVER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000158521. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2003.
[RDF/338502/21/175]
MSiG 200/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 964368. OVER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000158521. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2003.
[RDF/257742/20/146]
MSiG 208/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 952651. OVER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000158521. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2003.
[RDF/257742/20/745]
MSiG 207/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 703871. OVER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000158521. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2003.
[RDF/146693/19/348]
MSiG 136/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 703870. OVER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000158521. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2003.
[RDF/146692/19/636]
MSiG 136/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 703869. OVER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000158521. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2003.
[RDF/146692/19/235]
MSiG 136/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 505898. OVER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000158521. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2003.
[RDF/342034/18/972]
MSiG 189/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 505897. OVER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000158521. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2003.
[RDF/342033/18/571]
MSiG 189/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 505896. OVER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000158521. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2003.
[RDF/342032/18/170]
MSiG 189/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 299408. OVER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000158521.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.04.2003.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/29145/17/65]
MSiG 177/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 282364. OVER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000158521. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.04.2003.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/31836/16/288]
MSiG 177/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2016 okres O
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Over Europe nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Over Europe wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2025 roku. • 0,26% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Over Europe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Over Europe wynosi 261 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 953 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 953 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 261 tys. zł w 2025 roku. • 186 tys. zł w 2024 roku. • 235 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 953 tys. zł w 2025 roku. • 894 tys. zł w 2024 roku. • 1,01 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Over Europe wyniosły
35 208 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
715 933 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 95 720 zł w 2019 roku • 1 391 410 zł w 2018 roku • 1 527 586 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15,8% w 2019 roku •
32,4% w 2018 roku •
19,8% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Over Europe wyniosła 5 134 552 zł.
Aktywa trwałe to 3 188 926 zł.
Aktywa obrotowe to 1 945 626 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 134 552 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 4 764 431 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 370 121 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 709 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 137 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 134 552 zł sumy bilansowej i 4 764 431 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 4 865 352 zł sumy bilansowej i 4 468 094 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 053 133 zł sumy bilansowej i 5 039 144 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -2 794 224,6%.
Marża netto wyniosła 71,78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 396 537,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
633,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Over Europe wyniosły 370 121 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 134 552 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 178 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 370 121 zł w 2025 roku • 397 258 zł w 2024 roku • 13 989 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 7% w 2025 roku • 8% w 2024 roku • 0% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Over Europe ma 370 121 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 363 600 zł (98%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Poza tym: dostawcom 6521 zł (2%).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
370 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
98%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
7 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
364 tys. zł
98%
W roku 2025 98% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Over Europe wynosi 5,26 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 5,26.
Płynność gotówkowa wynosi 2,71 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 341,81 miesiąca.
gotówka od ręki: 1 mln zł należności i inne: 943 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,26 zł, z czego 2,71 zł w gotówce.
5,26
płynność bieżąca
2,71
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,26 w 2025 roku • 2,57 w 2024 roku • 86,16 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Over Europe nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 002 885 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 370 121 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2020 organizacja miała też 81 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2017-2020, 2022-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 1 mln zł • 2024: bez długu, gotówka 168 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 373 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 68 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 76 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł).
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
68 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 68 dniach
DPO bez amortyzacji w mianowniku: 76 dni
Rotacja zapasów
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł)
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 85 dni w 2023 roku • 696 dni w 2022 roku • 697 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Over Europe wynoszą 35 208 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 26 242 zł, czyli 75% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 4304 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 3928 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej35 tys. zł
Usługi obce26 tys. zł · 75%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · 12%
Amortyzacja4 tys. zł · 11%
Zużycie materiałów i energii734 zł · 2%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 35 tys. zł w 2025 roku • 34 tys. zł w 2024 roku • 49 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Over Europe wykazała przychody na poziomie 398 295 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
9954 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 400 zł w 2024 roku • 81 077 zł w 2017 roku
Organizacja Over Europe wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy39 z 49 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej35 207,98
I. Amortyzacja3 927,72
II. Zużycie materiałów i energii734,28
III. Usługi obce26 241,51
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 304,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-35 207,98
D. Pozostałe przychody operacyjne1,26
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,26
E. Pozostałe koszty operacyjne0,51
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-35 207,23
G. Przychody finansowe398 294,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych398 293,68
V. inne0,55
H. Koszty finansowe77 186,77
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)76 323,22
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne863,55
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)285 900,23
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)285 900,23
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Over Europe składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-7
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−7 dni08-07-2026
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−12 dni03-07-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−8 dni07-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−2 dni13-10-2020
2018
−7 dni08-07-2019
2017
−6 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Szlendak Zenon posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
